办公室廉政风险防控责任清单（表格式）.docx

办公室廉政风险防控责任清单（表格式）一序号廉政风险点防控措施责任领导责任单位1“文山会海”整治不到位，安全保密意识和教育力度还不够强的风险。一是强化整治“文山会海”力度，加强正反典型教育，严格实行责任追究制度，坚决杜绝“文山会海”现象反弹。二是深入开展办公室工作人员安全保密教育，严格遵守保密规定，严格专人管理，安全使用，严防失泄密。三是严格按照政府工作规则运行，推动办公室工作规范化高效化。秘书室值班室综协室2年初预算编制不科学、不完整，预算执行不规范的风险。一是精打细算，量力而行。强化预算刚性约束，坚持“先有预算后有支出，没有预算不得支出“的原则，不得无预算或超预算支出；二是厉行节约，过紧日子。优化支出结构，牢固树立过紧日子的思想，集中财力保障重点，把财政资金用在“刀刃”上，科学合理编制预算；三是强化绩效，硬化约束。树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制。财务室行政室3费用报销审核不严格，开支不合理，财务违规列支，机关运行经费超标准、超范一是严肃财经纪律，严格执行华容县人民政府办公室财务管理制度，形成用制度管人、管事、管钱的长效机制；二是健全机关内部控制制度，对费用报销及相关票据进行层层把关、层层财务室行政室围报销等现象的风险。审核，使报账流程更加规范化；三是加强对财务工作人员的教育、管理和监督，加大谈话提醒力度，防范财务风险发生。序号廉政风险点防控措施责任领导责任单位4执行规范督查检查纪律不到位，未能严格按照年度计划开展督查工作，在外部压力、人情顾虑下，不能如实反映督查对象真实情况的风险。一是严格执行政府工作规则，坚决贯彻国务院督查工作条例。二是出台规范督查年度计划，严格执行年度计划内督查事项开展工作督查，计划外事项严格依程序执行审批制度。三是加强思想政治和纪律意识学习，把党风廉政建设与业务工作相结合，增强责任意识，提高反腐倡廉的自觉性，强化刚性约束力。督查室5政府常务会议议题的上会前置程序不到位，合法性审查时间不足的风险。一是进一步健全常务会议议题申报制度，申报前要求履行必要的公众参与、专家论证、风险评估等程序；二是严格执行申报部门法制机构或法律顾问合法性初审制度；三是加强政府常务会议合法性审查能力建设，采取自学、培训、外出交流等方式提高审查人员业务能力；四是保证合法性审查时间不少于一周。法规室6可能存在因思想重视程度不够、工作责任压得不实、防控措施处置不当等原因，导致县域内出现非法集资事件的风险。一是督促各乡镇建立健全防范和处置非法集资工作机制；二是组织全县各部门、各乡镇常态化开展处非宣传，加大宣传力度、扩大宣传覆盖面；三是牵头开展非法集资风险隐患排查，对发现的风险隐患及时协调相关单位妥善处置到位。金融办7重点建设项目在办理工程变更、招标挂网审核时，可能会因情况了解不充分、现场勘察不实等原因，造成审核不严的情况。一是进一步加强日常廉政教育，树牢纪律意识，打造忠诚、干净、奉献的干部队伍；二是进一加强日常学习，加强对项目管理新文件、新政策、新要求的学习，提升整体水平；三是进一步规范工程变更等事项的实施流程，邀请项目建设单位的派驻纪监组参与项目变更现场勘察，强化监督。重点建设项目事务中心序号廉政风险点防控措施责任领导责任单位8禁毒工作内部管理还需更加规范，防止发生政府采购程序不到位、采购结果不公正造成浪费、利益输送等风险。一是超过5万元以上的支出在县禁毒社会化服务中心会议研究的基础上，再报党委会研究决定；二是大额支出严格执行政府采购规定，组织三方竞价要客观公正、公开透明。三是坚持民主决策，集体研究。禁毒社会化服务中心9优化营商环镜监督监管还需进一步加强，防止工作清单落实“软、松、怕”现象。一是加强涉企执法检查备案，规范执法检查行为。二是完善任务清单、指标清单、责任清单，并抓好工作督查督办。三是持续开展优化营商环境领域“不作为、慢行为、乱作为”专项整治。四是加强优化办工作人员管理。优化办10县12345热线及市县长信箱信件督办力度还需加强，防止部门单位出现推诿扯皮，敷衍了事现象。一是对“12345”服务热线和市县长信箱反映的问题要即收即办，确保问题得到及时有效解决。二是收集群众反映的热点难点问题，形成专报，供领导决策；三是对于群众的合理诉求，久拖不决的，报督查室重点督办。12345热线服务中心11作风建设专项整治力度不够，作风建设督查开展力度不够，通报不能完全做到“四有”，“三项制度建设”还有不健全的地方。一是加强专项整治的自主性。在做好上级纪委监委部署的专项整治基础上，针对作风建设薄弱环节、存在的问题或派驻纪监组、上级纪委监委指出的问题，深入研究，找准薄弱点，认真制定专项整治方案，严格组织专项整治，建立规范的整治台账，将存在的问题整治到位。二是常态化规范化开展作风督查。每个月开展多次常态化作风督查，每次作风督查，针对特定问题、特定人员、特定区域进行，建立好督查台账，并在月末督查通报时，按要求做到“四有”，使作风督查真正发挥效用，遏杀苗头，形成震慑力。三是健全制度强化人员管理。要求每个办室严格对照“三定”方案明确的职责职能，对每一个工作人员进行打桩定位，明确岗位职责，做到事事有人做，人人有事做，不留岗位空白，不留责任死角。同时，健全绩效考评实施方案，建立更加健全的指标考评体系，使考评结果更科学更合理，更贴合实际。政工人事室