部门整体支出绩效评价指标表.docx

部门整体支出绩效评价指标表级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分投入IO预算配置1()在职人员控制率5以100%为标准。在职人员控制率至100%,计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。财政预算57人，实际在职54人，在职控制率=54/57*100%=94.74%5“三公经费”变动率5“三公经费''变动率至0,计8分；“三公经费”>0,每超过一个百分点扣（）.8分，扣完为止。“三公经费”变动率=(38-69)69×1.(M)%=-44.93%5过程60预算执行20预算完成率5100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。预算完成率=(0+499.6+117.35-0)/(0+499.6+117.35)×100%=100%5预算控制率5预算控制率=0,计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。预算控制率=(0/499.6)×100%=05新建楼堂馆所面积控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。无新建党馆5新建楼堂馆所投资概算控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。无5预算管理40公用经费控制率81（X）%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率=(34/48.8)×100%=69.67%8级指标分值二级指标分管三级指标分优评价标准指标说明得分“三公经费”控制率7100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率=(15.87/38)×100%=41.76%7政府采购执行率6100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=(11.94/11.94)×1(X)%=1(X)%6过程预算管理管理制度健全性8有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度,2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，2分。8资金使用合规性6支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。6预决算信息公开性5按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，1分：基础数据信息和会计信息资料真实，1分；基础数据信息和会计信息资料完整，1分；基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。5产出3()职责8重点工作实际8根据绩效办2016年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点市政府绩效考评为优秀8级指标分值二级指标分管三级指标分优评价标准指标说明得分及效率履行完成率工作考核分数折算。该项得分二（绩效办对应部分考核得分/350）*8厦职效益1()经济效益社会效益1()此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。1012行政效能6促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。根据部门自评材料评定。6社会公众或服务对象满意度690%（含）以上计6分；80%（含）-90%,计4分；70%（含）-80%,计2分；低于70%计0分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。6部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位：永州市交通建设质量安全监督管理处2017年10月19日单位：个、元财政供养人员情况编制数2016年实际在职人数控制率575494.74%经费控制情况2015年决算数2016年预算数2016年决算数三公经费1988203800001587001、公务用车购置和维护经费155990250000125500其中：公车购置公车运行维护155992500001255002、出国经费3、公务接待4283013000033200项目支出：1、业务工作专项2、运行维护专项公用经费577798000047900其中：办公经费29424300005300水费、电费、差旅费283553000042600会议费、培训费0200000政府采购金额119400119400部门整体支出预算调整楼堂馆所控制情况（2016年完工项目）批复规模（m2）实际规模（m2）规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率厉行节约保障措施说明：“专项（项目）支出”需要填报除基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。