2022年度江永县卫生健康局整体支出绩效自评报告.docx

2022年度江永县卫生健康局整体支出绩效自评报告江永县卫生健康局（盖章）：一、基本情况（一）单位基本情况1 .主要职能：（一）拟订全县卫生健康政策，规划，地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化，便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。组织深化公立医院综合政革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务，提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，承担传染病疫情信息发布工作。（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。（六）负责职责范围内的职业卫生，放射卫生，环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。（七）制定医疗机构，医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技木人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则，服务规范。（八）负责计划生有管理和服务工作，开展人口监调预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。（九）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生，妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。（十）负责全县健康教育、健康促进和信息化建设等工作。参与国际交流合作、援外工作以及与港澳合的交流、合作。（十一）负责县保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全县保健工作。（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。2 .机构情况：（1）内设机构设置。江永县卫生健康局内设机构包括:综合股、医政医管与中医股、妇幼与老龄健康保健股、疾病预防控制股、体制改革与规划信息化建设股、法规与综合监督股、基层卫生健康股7个股室。江永县卫生健康局机关行政编制10人，机关工勤编制2人，事业编制40人。（二）2022年度整体支出780.562万元，其中基本支出219.148万，项目支出561.414万元。1、基本支出2022年基本支出219.418万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：基本工资190.263万元,津贴补贴10.805万元;公用经费18.08万元。2、项目支出2022年项目支出561.414万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中爱卫办2万元（含创卫工作经费），医疗卫生费6.92万元（报批使用）,麻风病防治费L6万元，医技人员培训5万元，医疗纠纷调解委员会经费4.32万元，乡镇卫生院财务事务中心工作经费4万元，公立医院改革经费60万元（报批使用），乡计生经费45.38万元，计生事业费139.194万元（含科技宣传经费，手术费配套77万），独生子女父母奖励配套资金220万元，独生子女保健费4万元，农村计生奖扶特扶资金28万元（据实结算，其中：农村奖扶26.75万元，特扶1.25万元），计生法庭经费2万元，病残儿医学鉴定工作经费1万元，两女户结扎及补助村专干10万，村级专干及生活补助20万,打击“两非”8万元。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况2022年基本支出219.418万元，其中局机关基本工资190.263万元,津贴补贴10.805万元;公用经费18.08万元。（二）项目支出情况1、基本公共卫生服务项目：截止2022年12月，全县居民电子健康档案建档率98.54%,高血压患者规范管理率65.18%,2型糖尿病患者规范管理率74.95%,65岁及以上老年人健康管理率60.91%,在册居民严重精神障碍患者健康管理率95.74%,肺结核患者管理率91.49%,传染病和突发公共卫生事件报告率100%,适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率100%,0-6岁儿童健康管理率95.96%,孕产妇系统管理率96.17%,老年人中医院健康管理率73.81%,0-3岁儿童中医药健康管理率83.63%。居民健康素养水平不断提高，项目实施社会公众或服务对象满意度，评价项目小组针对在卫生院就医群众和卫生院附近群众，随机抽取部分人员填写调查问卷,满意率达95%。2、计划生育项目：2022年农村部分计划生育奖励扶助对象共1425人享受，发放奖励资金元。计划生育特别扶助对象共98人享受，其中死亡扶助对象87人、伤残扶助11人,发放奖励资金718200元；手术并发症对象19人，发放补助金91200元。合计发放奖励金元。3、基本药物制度项目：2022年财政共拨付基本药物资金372.7万元（其中中央225.9万元，省级146.8万元），我县先预拨了288万元给乡镇卫生院和村卫生室，剩余的84.7万元根据年终考核结果给予下拨，基本药物补助资金均按照江永县2022年国家基本药物制度绩效评价方案江永卫发(2022)34号文件要求拨付给各乡镇卫生院及村卫生室。4、重大传染病防控项目：(1)计划免疫工作：2022年我县有序开展了各项免疫规划工作，通过现场培训的方式开展了3次培训，共培训了280人次。积极开展了4.25宣传活动，提高群众对预防接种工作的知晓程度，为顺利展开工作创造有益条件。每个季度都对乡镇的免疫规划工作进行了督导，所有接种门诊均严格按照预防接种工作规范执行，全县安全注射率达100%。(2)性病艾滋病：今年全县共报告新发现的HIV/AIDS病例54例，报告死亡15例。我县艾滋病感染途径主要以异性接触传播为主，占88.8%,注射吸毒占1.7%,男性同性传播占4.5%o对本地管理的242名艾滋病感染者和病人进行了免费抗病毒治疗，目前正在治疗233人，治疗率96.28%(233/242)；CD4应检测242人,CD4已检测241人,检测率99.58%(241/242)；病毒载量应检测200人,已检测198人,检测率99%(198/200)。(3)结核病防治：2022年累计共接诊肺结核症状可疑者209例，免费摄片人数197例，胸片异常201例，初次查痰人数209例，共发现和治管结核病人98例；其中初治阳性肺结核病人62例，复治涂阳病人4例，新发涂阴病人32例，迁入代管患者2例。网络直报应追踪病人220例，重报患者23例，住院8例，有效网报人数79例，收到转诊单患者数79例，转诊率100虬主动到位18例，追踪到位64例，总体到位率98.56%o加强督导化疗管理和病人追踪,确保项目工作质量，共督导访视肺结核病人195例次，患者管理率100%,服药率98.6%,同时对病人家属进行结核病防治知识的宣传。2022年江永县现代结核病控制策略（DOTS策略）覆盖率继续维持在100%O三、政府性基金预算支出情况无四、国有资本经营预算支出情况无五、社会保险基金预算支出情况无六、部门整体支出绩效情况根据县财政局的要求，我单位对2022年部门整体支出及专项资金支出绩效进行了自评，自评结合显示，我单位在预算执行、预算配置、预算管理、职责履行、履职效益等方面均取得了较好效果，实现了年初所定的预算绩效目标，为推动江永经济社会平稳健康发展作出了应有的贡献。七、存在的问题及原因分析由于县财政困难，各项经费到位较晚，且支付难以及时保障，导致预算执行进度不均衡，建议县财政今后加强资金调度，重点保障单位人员工资、社保费、水电费、差旅费等单位正常运转费用及民生实事项目资金。八、下一步改进措施在财政支出过程中，及时根据资金使用进度进行阶段性分析和测评，根据完成进度和效果，找出差距，分析原因，提高资金使用效率，及时改进管理流程，逐渐实现以结果为导向控制预算投入，提高履行职责的经济性、效率性、效果性。九、绩效自评结果拟应用和公开情况应本县级财政要求在规定的时间内公开绩效自评报告。1、部门整体支出绩效自评表2、部门整体支出绩效评价表3、项目支出绩效自评表4、财政专项资金绩效评价表5、专项（项目）资金自评报告部门整体支出绩效自评表（2022年度）省级预算部门名称年度预算申请（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额1051.72780.562780.56210100%10按收入性质分：按支出性质分：其中：一般公共预算：780.562其中：基本支出：219.148政府性基金拨款：项目支出:561.414纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：年度总体目标预期目标实际完成情况覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度基本建立，实现人人享有基本医疗卫生服务，医疗卫生服务可及性、服务质量、服务效率和群众满意度显著提高，健康服务体系持续完善，城乡居民健康素养明显提升；分级诊疗与双向转诊良性机制基本形成，健康服务模式转变有效实现。全年完成设定的目标任务绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标提升卫生健康基本公共服务指标及服务质量不断提升不断提升1010促进人口与经济社会协调发展和可持续发展不断促进不断促进1010质量指标全力完成各项目指标任务完成完成1010时效指标2022年底完成100%100%1010成本指标各项项目资金及时拨付及时拨付1010效益指标（30分）经济效益指标民生保障度及时保障及时保障88社会效益指标城乡居民公共卫生差距逐步缩小逐步缩小88生态效益指标居民健康素养水平不断提高不断提高88可持续影响指标基本公共卫生服务水平不断提高不断提高66满意度指标（Io分）服务对象满意度指标服务对象满意度较上年提高较上年提高1010总分100100江永县卫健局部门整体支出绩效评价表级分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分指标投入1O预算配置1O在职人员控制率5以100%为标准。在职人员控制率WIO0%,计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）xl00%,在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以市财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。5“三公经费变动率5“三公经费"变动率W0,计5分；“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。“三公经费"变