财政项目支出绩效自评报告.docx

财政项目支出绩效自评报告项目名称：2020年皇甫乡美丽乡村建设项目单位：万荣县皇甫乡人民政府主管部门：万荣县皇甫乡人民政府单位（项目）负责人：评价人员：2021年3月一、项目基本情况（一）概况1、项目背景为深入贯彻党的十九大精神，纵深推进美丽乡村建设，加快实施乡村振兴战略。建设美丽乡村是乡村振兴的有效抓手，也是改革创新、奋发有为的具体实践，事关人民群众的幸福感和获得感。2020年，万荣县按照“串点、连线、扩面”的建设思路,持续建设美丽乡村。在实施美丽乡村建设中，坚持科学规划、夯实基础、培育特色，大力实施美丽乡村建设，持续推进农村环境卫生整治提升，实现农村人居环境进一步改善、农村生活质量进一步提升、农村产业发展进一步加强、农民精神面貌进一步改观、党群干群关系进一步密切的大好局势。通过乡镇提名、公开答辩、综合考评，选择“两委班子有力、产业优势明显、民风民情较好、管理制度完善”的村建设美丽乡村，分类打造一批幸福美丽村、特色产业村、生态宜居村、特色文化村，引领全县更多的农村向美丽乡村发展，让村里人和城里人一样高品质的生活。东塘村、高家村、后小淮村、乌苏村、西埼村、西杨李村、中场村积极准备资料，参与美丽乡村建设示范村的申报工作，通过竞争立项、演讲答辩，调查民情和筹措自筹资金四个环节，进行打分评定，综合评分情况，东塘村、高家村、后小淮村、乌苏村、西塘村、西杨李村成功列入2020年万荣县美丽乡村建设村。2、工程概况东埼村、高家村、后小淮村、乌苏村、西塘村、西杨李村、中玲村共硬化路面积29455平方米，铺设沥青路面积32598平方米，铺设下水管道10133米，铺设路沿石长度12578米，铺设彩砖面积12247平方米，绿化面积3650平方米，铺设花芽砖长度9256米，安装检查井201个、雨水井391个。3、资金来源及使用情况(1)资金来源2020年美丽乡村建设预算总投资.43元，资金来源主要是财政资金，2020年下达财政资金.92元。(2)资金使用情况截止评价日，2020年美丽乡村建设共使用财政资金.92yco皇甫乡2020年美丽乡村收支明细表单位：元日期摘要收入摘要支出西杨李乌苏西埼高家东培后小中玲2020.5.26收美丽了乡村波纹管款92674.8支波纹管款43,546.5049,128.302020.7.10收波纹管管材款541091.04支波纹管款116276.82226482.66198331.562020.8.11收管材款184464.44支管材款52139.699206.433118.442020.9.3收美丽乡村工程款520000支工程款5200002020.9.8收美丽乡村工程款支工程款4900006900002020.10.16收美丽乡村工程款支工程款2400002020.11.4收管材款40,577.64支管材数36424.21744.82408.642020.11.23收美丽乡村工程款1,280,000支工程款2020.12.28收美丽乡村工程款350,000支工程款3500002020.12.28收美丽乡村工程款1,240,000支工程款9500002020.12.31收美丽乡村工程款70,000支工程款700002021.2.7收美丽乡村工程款410,000支工程款4100002021.2.8收美丽乡村工程款支工程款6790003490002021.2.9收乌苏村绿化款270,000支绿化款2700002021.2.9收美丽乡村工程款500,000支工程款500000合计.92353546.5.1.02.66.64410000500000（二）绩效目标1、项目绩效目标通过对村里巷道进行硬化，铺设沥青路面，铺设下水管道，达到提升村级基础设施，改善村民人居环境，从而提升居民的幸福感、获得感，提高村民的幸福指数。2、主要绩效指标及指标值绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标硬化路面积229455平方米铺设沥青路面积232598平方米铺设下水管道长度210133米铺设路沿石长度212578米铺设彩砖面积212247平方米绿化面积23650平方米铺设花芽砖长度29256米安装检查井数量2201个安装雨水井数量>391个质量指标项目验收合格率100%时效指标项目开工时间2020年5月20日项目完工时间2020年12月31日项目完成及时率100%成本指标硬化路面每平米投资概算（含路面破损恢复）100元铺设沥青路面每平米投资概算W60元铺设下水管道每米投资概算124元铺设路沿石每米费用48元铺设彩砖每平米费用90元铺设花芽砖每米费用43元绿化平均成本150元/平方米安装检查井平均单价1500元/个安装雨水井平均单价700元/个效益指标社会效益指标受益人口数28417人受益建档立卡贫困人口数2459人改善项目区人民环境有效改善提升项目区村民生活质量有效提升生态效益指标生活垃圾定点存放清运率295%可持续影响指标工程使用年限215年满意度指标服务对象满意度指标受益群众满意度295%受益贫困人口满意度295%二、项目绩效分析将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比进行分析。（一）项目决策1、项目立项规范性：2020年美丽乡村建设项目根据相关要求执行，符合我乡经济社会发展规划。美丽乡村建设项目属村级重大事项，2020年美丽乡村建设项目经各村村民代表大会讨论，对该项目进行研究，同意实施该项目后，由各村委会向乡党委政府提交申请，各村委主任通过演讲答辩的形式，以通俗易懂的语言，从“村级基本情况、基础设施运行管理现状、产业发展、文化发展”等方面，介绍了各村美丽乡村的规划，乡党委政府组织人员进行实地勘查和民意调查，汇总调查资料上报乡党委政府，经乡党委政府研究决定后，向上级部门提交本乡美丽乡村建设提名村，最终列入2020年万荣县美丽乡村建设村。东塘村、高家村、后小淮村、乌苏村、西塘村、西杨李村、中玲村美丽乡村建设运行项目申报符合申报条件；申报、批复程序合规。2、绩效目标合理性：绩效目标依据充分，主要表现在净化和硬化方面，符合美丽乡村建设规划。依据绩效目标设定的绩效指标内容清晰合理且可细化量化，所有指标均设置了指标值，可以明确反映和考核绩效目标与项目实施的相符情况。（二）项目管理1、年度预算资金到位率截止目前，2020年美丽乡村建设项共收到财政拨款.92元，该项目年度预算资金到位率三92元/.92元=IO0%。2、资金到位时效2020年美丽乡村建设项目资金按工程进度全部拨付到位。3、资金使用2020年美丽乡村建设项目不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，也不存在超标准开支的情况。4、财务管理2020年美丽乡村建设项目会计核算符合有关财务制度，资金管理严格，每笔支出由相关人员签字确认后才予以支出，严格控制开支范围，确保资金支付及时、准确。5、项目完成程度2020年美丽乡村建设项目按计划完成。截止2020年12月31日，硬化路面31369.64平方米，铺设沥青路面积30996.89平方米，铺设下水管道9278.93米，铺设路沿石长度8527.58米，铺设彩砖面积4648.32平方米，绿化面积6483平方米，铺设花芽砖长度4018.3米，安装检查井203个，安装雨水井256个。6、组织机构为加强对美丽乡村建设工程的组织领导，成立了由乡长王国强任组长，分管人大主席闫晓丽任副组长，各村两委主干为成员的美丽乡村建设领导组。办公室设在乡政府，主要负责项目指导、协调和督促、检查工作。具体由西杨李村负责实施。7、国有资产管理2020年美丽乡村建设涉及排水和路面硬化工程，我单位严格按照国有资产管理规定记入村级公共基础设施或固定资产。8、政府采购2020年美丽乡村建设硬化排水工程通过山西政府采购网，运城市公共资源交易网进行公开招标。其中硬化和排水工程通过公开招标，东塘村美丽乡村建设中标单位为山西瑞晖祥建筑工程有限公司；高家村美丽乡村建设中标单位为山西玉达路桥工程有限公司；后小淮村美丽乡村建设中标单位为临汾市尧勇建筑工程有限公司；乌苏村美丽乡村建设中标单位为山西晟宇水利工程有限公司；绿化工程在皇甫乡政府进行议标，中标单位为万荣县皇甫飞云道路工程队；西塘村美丽乡村建设中标单位为山西众泽诚建筑工程有限公司；西杨李村美丽乡村建设中标单位为山西舜达建筑工程有限公司；中埔村美丽乡村建设中标单位为山西守约建设工程有限公司。排水工程所使用的管道均以公开招标的方式，经万荣县政府采购管理中心通过政府采购统一配置。9、管理制度为加强对美丽乡村建设工程的管理，2020年皇甫乡美丽乡村建设项目严格按照万荣县美丽乡村项目管理办法执行.结合本村实际情况，制定了美丽乡村建设管理制度，明确了相关人员职责分工，但因实际情况的不断变化，未严格执行相关项目管理制度。（三）项目绩效1、产出数量2020年美丽乡村硬化路面31369.64平方米，其中东玲村硬化路面积4932.1平米，高家硬化路面积9602.36平米,后小淮硬化路面积1833.95平米，乌苏村硬化路面积7770.12平米，西玲村硬化路面积6525.11平米，西杨李村硬化路面积706平米；铺设沥青路面积30996.89平方米，其中东玲村铺设沥青路面积3620.7平米，乌苏村铺设沥青路面积13330平米，西塘村铺设沥青路面积4591平米，西杨李村铺设沥青路面积3100平米，中场村铺设沥青路面积6355.19平米；铺设下水管道9278.93米，其中东塘村铺设下水管道2429米，高家村铺设下水管道2550.3米，乌苏村铺设下水管道2410.63米，西塘村铺设下水管道1203米，西杨李村铺设下水管道686米；铺设路沿石长度8527.58米，其中东场村铺设路沿石长度2910米，高家村铺设路沿石长度1862.58米，后小淮村铺设路沿石长度1818米，西塘村铺设路沿石长度1280米，中场村铺设路沿石长度657米；铺设彩砖面积4648.32平方米，其中东塘村铺设彩砖面积650平米，高家村铺设彩砖面积2358.32平米，西塘村铺设彩砖面积1640平米；绿化面积6483平方米，其中高家村绿化面积3275平米，乌苏村绿化面积3208平米；铺设花芽砖长度4018.3米，其中东塘村铺设花芽砖长度1226.3米，高家村铺设花芽砖长度904米，乌苏村铺设花芽砖长度8米，西场村铺设花芽砖长度1770米；安装检查井203个，其中东场村安装检查井52个，高家村安装检查井59个，乌苏村安装检查井55个，西杨李村安装检查井10个，西场村安装检查井27