计量记录管理程序！.docx

计记录管理程序1 .目的对记录进行有效控制，为测量改进提供参考和为测量管理体系运行提供证据。2 .范围适用于为证明公司的产品、活动与服务符合标准要求和提供测量管理体系有效运行证据的记录。3 .职责3.1 公司综合部负责公司各类记录的统一管理。3. 2各部门负责收集、整理、保管本部门的测量记录。4. 3各部门负责人负责审核本部门记录格式经技术部备案报管代批准并实施。5. m4 .1计量记录的分类测量管理体系运行所需要的记录包括管理性记录、计量确认记录、测量过程记录、分别如下：1.1.1 与计量管理运行有关的记录：质量目标记录、管理评审记录、文件受控记录。1.1.2 体系改进方面的记录：内部审核记录、顾客满意度记录、监视记录、纠正与预防措施记录、考核监督记录、不合格控制记录。1.1.3 资源管理方面的记录：人员培训与资格确认记录、测量设备管理与维护记录、测量环境符合性记录。1.1.4 计量确认方面的记录：检定（校准）记录、计量确认结果记录、确认间隔记录、校准结果不确定和溯源性记录、测量设备限用记录、环境条件和必要的修正说明记录、执行计量确认的人员和日期记录、检定（校准）证书及相关程序的唯一性记录等。1.1.5 测量过程方面的记录：实施测量过程的完整表述（人、机、料、法、环、测量等）、测量过程控制数据、测量过程控制数据的应用记录、测量过程活动的日期、有关验证文件和负责提供记录信息的人员标识记录等。1.1.6 能源管理方面的记录：水、电抄表记录、网络图，配电室运行记录等。1.1.7 经营管理方面的记录：物资称重记录。1.1.8 安全、环保方面的记录：安全、环保检测记录。4.2 记录格式的设计和审批各使用测量体系记录的部门设计本部门所需用记录的格式，本部门主管审核后经管代批准并实施。4.3 计量记录的管理4.3.1文件受控记录和管理评审、内审记录由技术部保存。4.3.2与计量管理运行有关的记录，测量过程中的各种记录，按相关要求，统一由技术部保存。4.3.3技术部负责编制公司适用的计量记录清单，以便于检索和管理。4.3.4计量记录格式更改时，由需要更改的部门向技术部提出申请,填写文件和记录更改申请单报管理者代表审批,计量记录格式更改后仍采用原编号。4.4计量记录的填写要求4.4.1所有计量记录应真实、清晰、正确、完整及时，不能随意涂改,填写记录一律用钢笔或圆珠笔，遇数据有误须改正时,应采取划改方式,在旁边再填写正确数据并需加盖修改印记（一般为记录人员专用章或签名）。4.4.2计量记录以书面表格形式为主,也可采用电子媒体作为载体。4.5计量记录的收集和储存4.5.1计量记录由专人在每月底收集,将各部门产生的记录汇总、整理、保管。记录的保存应便于查阅。4.5.2记录的储存要有适宜的环境,做到防霉、防潮、防火,防蛀等,计算机软件里的记录储存要防潮、防变形、防划伤,且应有备份。4.6记录的借阅4.6.1借阅记录时,应经记录的保管部门负责人批准并办理手续，同时确定归还日期,必要时需要经管理者代表批准。4.6.2借阅的记录不得更改、遗失、损坏和拆页。4.6.3合同要求时，经管理者代表批准记录可提供给顾客（或其代表），供对方查阅。4.7记录的处理已超过保存期的记录由各部门填写文件和记录作废销毁清单，经技术部负责人批准后方可销毁。5相关程序文件计量文件控制程序6相关记录计量记录清单文件和记录更改申请单文件和记录借阅复印登记表文件和记录作废销毁清单附录A计量记录管理过程图