行为规范体系检查记录表.docx

企业原则体系检查登记表被评价部门生产技术部部门负责人评价人员评价日期评价根据的体系文献GB/T154980BG/T15497-2(GB/T19273-2(GB/T15496-2(等有关国标、二业原则体系管理原则和工作原贝I)23企业原则体系技术原则体系)23企业原则体系评价与改善)23企业原则体系规定图序文献、管理手册、作业指导书体系及有关法律法规序号检查项目和内容根据原则现场检查记录鉴定(合格4不合格)备注：1有明确日勺岗位工作目的GB/T15498-20238.4.62工作原则中应规定岗位的职责、权限、人员资格、工作内容规定、检查与考核措施3每个岗位按作业次序列出工作细节，明确输入和输出内容,与其他工作接口互相协调4生产管理原则完整、齐全，满足企业需要GB/T15498-20237.55企业制定的生产管理原则中应对生产过程中的资源、原材料、技术工艺於J管理提出明确规定6企业制定的生产管理原则中应规定生产计划、调度计划、生产控制的管理规定7企业应制定生产现场定置管理原则8有无对应的国家、行业包装、搬运、贮存、标志原则时，企业根据产品H勺等级、特点和顾客规定制定了企业的包装、搬运、贮存、标志原则GB/T15497-202316.19搬运、储存应符合原则规定，有合格验收记录GB/T15497-202316.110设备的操作规程、零配件、电子元器件、易损件有技术原则GB/T15497-202313.211产品包装技术原则中应规定包装材料；容器H勺外观、品种、规格、性能指标以及试验措施等规定GB/T15497-202316.212产品包装原则中应规定包装量值（包括数量、质量、体积）；包装措施；包装防护；随货文献等，食品、药物H勺包装材料规定了清洁卫生指标，GB/T15497-202316.213搬运技术原则中应规定搬运操作措施；搬运、装卸方式；运送、码放条件等规定GB/T15497-202316.314产品贮存技术原则中应规定贮存条件、贮存措施、方式、贮存期限等规定GB/T15497-202316.415有特殊规定日勺产品如：有毒、易腐、易燃、易爆、放射性等，应有包装、搬运、贮存、标志等特殊规定16有安全通用技术原则、产品安全原则、生产过程安全原则、劳动防护及用品安全原则、工程安全原则等GB/T15497-20232017企业应有原料、辅料及产品贮存、出入库、物资堆放、仓储设施管理原则GB/T18搬运、储存应符合原则规定，有合格验收记录GB/T15498-20237.919实行前对各部门、岗位及设备、设施、原材料等进行了认真的技术检查和准备，并有记录GB/T19273-202320有岗位和工序技术原则实行的监督检查、考核记录或其他实证材料GB/T15496-20231221有能源使用、管理记录，能耗有奖惩记录GB/T15496-20231222安全生产符合原则规定，并有有关记录GB/T15496-20231223环境保护符合原则规定，并有有关记录GB/T15496-20231224职业健康安全符合原则规定，并有有关记录GB/T15496-20231225包装、标志应符合原则规定，有检查合格记录GB/T15496-20231226搬运、储存应符合原则规定，有验收合格记录GB/T15496-20231227工艺原则对各工序操作前的准备、操作环节、操作中的注意事项、操作环境、使用设备、工具等安全做出明确规定GB/T15497-202311.728企业有质量、生产、安装等关键工序和特殊工序rJ工艺原贝U;特殊工序的工艺原则对环境、温度、时间及其他影响质量的原因做出规定GB/T15497-202311.729设备、基础设施和工艺装备技术原则齐全，满足企业实际需要，自制设备有技术原则GB/T15497-20231330环境管理原则完整、齐全，满足企业需要GB/T15497-20232231环境管理原则中应规定对也许导致环境污染的废弃物处理H勺措施GB/T15497-20232232环境管理原则中应规定遵守国家“三废”排放原则规定H勺措施GB/T15497-20232233基础设施技术原则中规定了工作环境的温度、湿度、清洁度、卫生条件等规定，对过程装置（软、硬件）、运送过程规定了规定GB/T15497-202313.334设备、工艺装备技术原则中应规定偏差和精确度的规定GB/T15497-202313.435包装、搬运、贮存、标志技术原则齐全，满足企业实际需要GB/T15497-20231636有生产设备、基础设施、工作环境、工艺装备以及设备维修、保养等质量规定的技术原则GB/T15497-202313.237设计、开发、创新管理原则完整、齐全，满足企业需要GB/T15498-20237.338设计、开发原则中应规定设计开发时输入和输出规定GB/T15498-20237.3.2.239设计、开发原则中应规定评审、验证和确认措施以及更改确实认、同意规定GB/T15498-20237.340创新管理原则中应对新产品、新工艺、新措施以及科技进步提出规定，对新产品鉴定程序做出规定GB/T15498-20237.3.341有技术原则、管理原则和工作原则体系的实行计划42计划中规定了原则体系实行程序43设计、开发、创新管理原则与否完整、齐全？抽查实行状况。GB/T15498-20237.3.344有设计技术原则，且完整、齐全，满足企业实际需要GB/T15497-20238.345设计技术原则符合有关法律、法规规定，包括有关的强制性原则46设计技术原则中波及符号、代号、术语；产品安全、环境和其他法规规定、国际通例规定的符合对应规定或原则GB/T15497-20238.347设计技术原则保证了产品在生产、安装、使用条件下轻易进行验证和控制企业原则体系检查登记表被评价部门质量管理部部门负责人评价根据的体系文献GB/T15498企业原则体系管理原则和工作原则体系BG/T15497-2023企业原则体系技术原则体系GB/T19273-2023企业原则体系评价与改善GB/T15496-2023企业原则体系规定等有关国标、程序文献、管理手册、作业指导书及有关法律法规序号检查项目和内容根据文献现场检查记录鉴定（合格4不合格）备注1产品原则覆盖率100%GB/T15497-202392技术原则协调、统一，有统一编号，便于企业实行。GB/T15497-20235.63产品设计原则对保证产品的功能和性能的实现做出明确规定GB/T15497-20238.3.24产品原则合法、现行有效5企业有质量、生产、安装等关键工序和特殊工序的工艺原则；特殊工序的工艺原则对环境、温度、时间及其他影响质量的原因做出规定GB/T15497-202311.47有半成品质量控制原则GB/T15497-2023128测量、检查、试验措施及设备技术原则齐全（重要包括：采购物资检查、验收原则；工序检查原则；库存品检查原则、半成品和成品检查原则等），满足企业实际需要GB/T15497-202315.29企业制定的检查或验收原则中有检查项目的取样地点、抽样措施、试验措施、抽查频率、成果鉴定、复检规则GB/T15497-202315.210测量设备技术原则中规定了测量设备所处及）环境条件、量程、偏移、稳定性、辨别率、不确定度等规定GB/T15497-202315.311所有测量设备都应按规定间隔进行检定或校准，并有检定或校准证书，有明确H勺标志GB/T15497-202315.312测量设备有计量检定规程和校准规范，在没有国家或行业测量设备校准规范时，企业制定了企业校准规范，并以原则形式公布评价人员评价日期13原则中应对生产场所、作业现场的安全卫生做出规定GB/T15497-20232114原则对有毒、有害性H勺原材料、毛坯、半成品的使用、处理以及安全卫生的测量、检查、试验的评价措施做出规定GB/T15497-202321.315质量管理原则完整、齐全，满足企业需要GB/T15947-20237.616企业制定的质量管理原则中应规定产品状态标志、不合格品控制、持续改善、纠正和防止措施等管理规定GB/T15947-20237.617测量、检查、试验管理原则完整、齐全，满足企业需要GB/T15947-20237.818测量、检查、试验管理原则中应规定测量、检查、试验装置和设备的检定周期，保证在有效期内使用GB/T15947-20237.819有采购原、辅料、物资出入库心丧GB/T15947-20237.420对不合格品采购的处置记录GB/T15947-20237.421有半成品检查记录GB/T15497-20231222有成品检查合格记录，或送检合格汇报GB/T15497-202311.423各工序有专职检查人员，不合格品有返修或报废记录，并与合格品分区管理GB/T15497-202311.424有资源的检查、验收合格证明GB/T15497-20231425企业有对生产和服务过程的监视和测量管理原则GB/T15497-202314企业原则体系检查登记表被评价部门销售部部门负责人评价人员评价日期评价根据的体系文献GB/T15498企业原则体系管理原则和工作原则体系BG/T15497-2023企业原则体系技术原则体系GB/T19273-2023企业原则体系评价与改善GB/T15496-2023企业原则体系规定等有关国标、程序文献、管理手册、作业指导书及有关法律法规序号检查项目和内容根据文献现场检查记录鉴定（合格4不合格X）备注1服务技术原则齐全，满足企业实际需要GB/T1