罗定市爱国卫生运动办公室部门财务预算.docx

2023年罗定市爱国卫生运动委员会办公室部门预算目录第一部分罗定市爱国卫生运动委员会办公室概况一、重要职责二、机构设置第二部分2023年部门预算表一、收支总体状况表二、收入总体状况表三、支出总体状况表四、财政拨款收支总体状况表五、一般公共预算支出状况表（按功能分类科目）六、一般公共预算基本支出状况表（按支出经济分类科目）七、一般公共预算项目支出状况表（按支出经济分类科目）八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表九、政府性基金预算支出状况表十、部门预算基本支出预算表十一、部门预算项目支出及其他支出预算表第三部分2023年部门预算状况阐明第四部分名词解释第一部分本单位概况一、部门机构设置、职能市爱卫办是参照公务员管理副科级事业单位，棣属卫生和计划生育局管理。重要职能是组织、协调各单位和广大群众共同搞好社会卫生，防止疾病发生。二、人员构成核定编制人数3人。实有人数5人，其中：在职2人，离退休3人，其他人员。人。纳入统发工资人数5人，其中：在职2人，离退休3人。第二部分2023年部门预算表表1部门预算收支总体状况表单位名称：罗定市爱国卫生运动委员会办公室单位：万元收入支出项目2023年预算项目2023年预算一、财政拨款33.73基本支出33.73二、财政专户拨款、项目支出三、其他资金三、事业单位经营支出本年收入合计33.73本年支出33.73四、上级补助收入四、对附属单位补助支出五、附属单位上缴收入五、上缴上级支出六、用事业基金弥补收支总额-X-八、结转下年收入总计33.73出计支总33.73注：1.财政拨款收支状况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支状况。表2部门预算收入总体状况表收入项目2023年预算一、财政拨款33.73一般公共预算拨款33.73基金预算拨款二、财政专户拨款教育收费其他财政收入拨款三、其他资金事业收入事业单位经营收入其他收入单位名称：罗定市爱国卫生运动委员会办公室单位：万元本年收入合计四、上级补助收入五、附属单位上缴收入六、用事业基金弥补收支总额收入总计33.73部门预算支出总体状况表支出项目2023年预算一、基本支出33.73工资福利支出11.68一般商品和服务支出11对个人和家庭的补助11.05其他资本性支出等二、项目支出平常运转类项目政府购置服务类项目单位名称：罗定市爱国卫生运动委员会办公室单位：万元其他类项目科技研发类项目基本建设类项目补助企事业类项目信息化运维类项目专题业务类项目因公出国（境）类项目信息系统建设类项目三、事业单位经营支出本年支出合计33.73四、对附属单位补助支出五、上缴上级支出六、结转下年支出总计33.73表4财政拨款收支总体状况表单位名称：单位：万元收入支出项目2023年预算项目2023年预算一、一般公共预算拨款33.73一共拨、公算一融恻款33.73二、基金预算拨款二、基金预算拨款本年收入合计33.73本年支出合计33.73一般公共预算支出状况表（按功能分类科目）单位名称：罗定市爱国卫生运动委员会办公室单位：万元2023年预算功能科目名称小计其中基本支出其中：项目支出合计33.7333.732080502对个人和家庭补助支出11.0511.052100199工资福利支出11.6811.682100199商品和服务支出1111表6一般公共预算基本支出状况表（按支出经济分类科目）单位名称：罗定市爱国卫生运M代F一动委员会办公室单位：万兀政府预算支出经济分类部门预算支出经济分类2023年基本支出预算合计33.73501机关工资福利支出301工资福利支出11.6850101工资奖金津补助30101基本工资4.4250101工资奖金津补助30102津贴补助6.4250101工资奖金津补助30103奖金50102社会保障缴费30112其他社会保障缴费0.8450103住房公积金30113住房公积金50199其他工资福利支出30106伙食补助费502机关商品和服务支出302商品和服务支出1150201办公经费30201办公费1150201办公经费30202印刷费50201办公经费30204手续费50201办公经费30205水费50201办公经费30206电费50201办公经费30207邮电费50201办公经费30209物业管理费50201办公经费30211差旅费50201办公经费30214租赁费50201办公经费30228工会经费50201办公经费30229福利费50201办公经费30239其他交通费用50202会议费30215会议费50203培训费30216培训费50205委托业务费30203征询费50205委托业务费30226劳务费50205委托业务费30227委托业务费50206公务接待费30217公务接待费50207因公出国（境）费用30212因公出国（境）费用50208公务用车运行维护费30231公务用车运行维护费50209维修（护）费30213维修（护）费50299其他商品和服务支出30299其他商品和服务支出503机关资本性支出（一）310资本性支出50306设备购置31002办公设备购置505对事业单位常常性301工资福利支出1.47补助50501工资福利支出30101基本工资50501工资福利支出30102津贴补助50501工资福利支出30103奖金50501工资福利支出30107绩效工资50501工资福利支出30113住房公积金1.4750501工资福利支出30199其他工资福利支出505对事业单位常常性补助302商品和服务支出50502商品和服务支出30201办公费50502商品和服务支出30299其他商品和服务支出509对个人和家庭的补助303对个人和家庭的补助9.5850901社会福利和救济30304抚恤金50901社会福利和救济30305生活补助0.950901社会福利和救济30307医疗费补助50901社会福利和救济30309奖励金50905离退休费30301离休费50905离退休费30302退休费5.3850999其他对个人和家庭的补助30399其他对个人和家庭的补助3.3表7一般公共预算项目支出状况表（按支出经济分类科目）单位名称：罗定市爱国卫生运动委员会办公室单位：万元政府预算支出经济分类部门预算支出经济分类2023年项目支出预算合计501机关工资福利支出301工资福利支出50199其他工资福利支出30106伙食补助费50199其他工资福利支出30199其他工资福利支出502机关商品和服务支出302商品和服务支出50201办公经费30201办公费50201办公经费30202印刷费50201办公经费30204手续费50201办公经费30205水费50201办公经费30206电费50201办公经费30207邮电费50201办公经费30209物业管理费50201办公经费30211差旅费50201办公经费30214租赁费50201办公经费30239其他交通费用50202会议费30215会议费50203培训费30216培训费50205委托业务费30203征询费50205委托业务费30226劳务费50206公务接待费30217公务接待费50208公务用车运行30231公务维护费用车运行维护费50209维修（护）费30213维修（护）费50299其他商品和服务支出30299其他商品和服务支出503机关资本性支出（一）310资本性支出50301房屋建筑物购建31001房屋建筑物购置50303公务用车购置31013公务用车购置50306设备购置31002办公设备购置50306设备购置31003专用设备购置50306设备购置31007信息网络及软件购置更新50307大型修缮31006大型修缮50399其他资本性支出31099其他资本性支出509对事业单位常常性补助303对个人和家庭的补助50901社会福利和救济30307医疗费补助50999其他对个人和家庭的补助30399其他对个人和家庭的补助表8一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表单位名称：罗定市爱国卫生运动委员会办公室单位：万元项目2023年预算行政经费11“三公”经费2其中：（一）因公出国（境）支出0（一）公务用车购置及运行维护支出01.公务用车购置02.公务用车运行维护费0（三）公务接待费支出2注:1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补助等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、平常维修费、