管理评审控制程序.docx

XX有限公司管理评审控制程序文件编号：Q/件N0909-P-202217版本：AI编制：审核：批准：生效日期：2022.6.1受控：XX有限公司HSE程序文件编号：Q/ENN0909-P-202217版本：A1生效期：2022.6.1管理评审控制程序1目的与适用范围1.1为确保公司建立的环境、职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，对其进行管理评审。同时通过评审寻找持续改进的机会。1.2适用于公司环境、职业健康安全管理体系的评审，包括环境、职业健康安全管理方针和管理目标。2职责公司总经理负责主持管理评审，管理者代表负责组织、策划评审活动，QHSE赋能群负责协调、联络工作，各部门、单位负责按要求组织评审资料，落实有关管理评审要求。3工作程序3.1管理评审的频次3.1.1公司管理评审规定的时间间隔为12个月。管理评审原则上每年一次，一般安排在年初进行。3.1.2特殊情况下适当加大评审频率。当遇到以下情况之一，则应及时安排管理评审：管理体系暴露出重大缺陷、隐患；实现目标差距较大时；公司内部机构、产品发生重大调整；出现重大责任事故；相关方投诉较多，包括媒体曝光、批评意见等。3.2制定管理评审计划3.2.1管理者代表组织QHSE赋能群在管理评审前制定“管理评审工作计划”，报总经理批准后，由QHSE赋能群在评审前10天发给各部门和单位。3.2.2管理评审计划至少应包含以下内容：评审目的、评审的时间安排、参加评审的部门和人员、评审内容、评审准备的要求以及需提供的资料。3. 2.3管理评审的输入应包括以下内容： 管理体系审核（包括内部审核、外部审核）的结论； 相关方反馈的意见、建议； 预防和纠正措施的落实状况； 以往管理评审报告中提出有关问题的落实；XX有限公司HSE程序文件编号：Q/ENN0909-P-202217版本：A1生效期：2022.6.1 管理方针、目标完成情况； 可能影响管理体系的变更； 改进的建议等。 .3准备管理评审所需资料公司各有关部门根据管理评审要求，准备评审资料，包括管理评审输入要求的有关内容。3.4管理评审会议3.4.1公司总经理主持召开管理评审会议，参加人员为管理者代表、各部门负责人。3.4.2QHSE赋能群负责会务安排、准备材料、会议记录、编制评审报告。3.4.3与会人员针对评审内容和要求对所列问题或现状进行评审。评价管理体系有效性、适宜性、充分性，并就管理体系、过程、产品有关的改进提出要求。3.5编制管理评审报告管理者代表根据评审会议所作的决定，牵头组织QHSE赋能群编制“管理评审报告”，评价管理体系有效性、适宜性、充分性，管理体系、过程、产品与服务有关的改进要求，资源需求。3.6 管理评审报告经公司总经理批准后，由QHSE赋能群负责分发，分发范围为全体与会人员所在部门及单位。3.7 管理评审决定的落实。各部门负责各项改进措施的落实，QHSE赋能群负责组织内审员对落实情况进行跟踪检查，并形成管理评审落实记录。4记录管理评审计划管理评审记录管理评审报告