杭州钱潮建材公司标识和可追溯性控制程序文件.docx

杭州钱潮建材集团有限公司文件编号Q/QCT02.06-2005标识和可追溯性控制程序版本D状态0页码第1页共2页1目的防止不同类别、不同检验状态的产品混用和误用，当有规定时，实现产品的可追溯性。2适用范围适用于原材料、半成品、成品的产品标识及检验状态标识。3职责1.1 化验室（品管部）负责检验状态标识的使用，并对所有标识的有效性进行监控。3. 2相关生产部门负责对产品生产过程中标识的制作和维护。4工作程序4. 1标识方法4.1.1 采购、生产、贮存、交付过程的标识方法有：分库、编号、质量记录等。4.1.2 检验和试验状态分为：a、待检；b、合格；c、不合格（包括降级接收）；4.2原材料标识4.2.1原材料进厂由相关车间负责按品种分别堆放，并以标识牌标明原材料名称。4.2.2未经检验的原材料由化验室（品管部）在堆放处插上“待检”标牌。4.2.3不合格的原材料由化验室（品管部）在堆放处插上“不合格”标牌。4.2.4化验室（品管部）在原材料分析原始记录中注明产地、堆放场地、进厂口期、分析日期，并标明“合格”、“不合格”，检验人签字。4.3过程产品标识4.3.1生料、熟料及水泥采用分库方法予以标识。4.3.2过程产品由化验室（品管部）质量值班组发出进出库指令，车间执行，库位应标明名称、库号。4.3.3化验室（品管部）控制组作好质量控制检验原始记录。4.3.4质量值班组记录进出库情况。4.4水泥标识4.4.1唯一标识为每个出厂水泥的编号，组批应符合国家标准规定。4.4.2水泥厂出厂水泥的编号按出厂水泥编号的规定执行。4.4.3袋装水泥包装袋应印有国家标准规定的标志，散装水泥提交与袋装杭州钱潮建材集团有限公司文件编号Q/QCT02.06-2005标识和可追溯性控制程序版本D状态0页码第2页共2页标志相同内容的卡片。4.4.4 袋装和散装水泥以化验室开具的水泥出厂通知单作允许发货的依据。4.4.5 经检验不合格，在该批号对应的项目检测原始记录上标注不合格，包装水泥经检验安定性不合格，存放一段时间后重新取样检验，直至安定性合格,并做好重新检验的记录。4.4.6 超月存放的水泥，由化验室（品管部）在该批号的堆放区插上“超月存放禁止发放"标牌。由化验室重新取样检验，合格后由化验室重新开具水泥出厂通知单，并去掉“超月存放禁止发放"标牌。若不合格，由化验室插上“不合格”标牌。4.4.7 4.7出厂水泥由化验室（品管部）依据水泥国家标准的验收方式，做好水泥封存样，标明批号、封存日期、厂名，并加盖化验室印章。4.4.8化验室（品管部）在相应的出厂检验记录上注明“生产日期、批号、检验日期、检验人、库位号”。4.5产品的追溯4.5.1对顾客要求追溯的产品，以及公司临时认为必要追溯的产品进行唯一性标识。需追溯时由化验室（品管部）组织追溯管理。唯一性标识应予以记录。4.5.2应保证从原材料进厂接收至交付直至送达用户其标识保持完整。4. 5.3出厂水泥出现质量问题，散装水泥应能追溯进散装库的日期和出库库号；包装水泥应能追溯到包装口期和出库库号。4 .6对标识不清、丢失或损坏的产品，操作者应立即通知化验室（品管部）。由化验室（品管部）检查该批产品及质量记录做出判断，并填写产品重新标识鉴别表化验室主任审批。化验室按规定的方法给产品重新做上标识。5 .7所有有关标识的记录，由化验室收集保存。5相关文件Q/QCT02.08过程、产品监视和测量控制程序Q/QCG06.06出厂水泥编号的规定5质量记录Q/QCT02.06.01产品重新标识鉴别表