机械制造质量手册.docx

机械制造质量手册(1)文件编号：RLzQM-Ool版次号：L编制/日期：杨清松审核/日期：加匕准/日期：受控状态：分发代码：0.1目录0.1目录10.2修改操纵页60.3颁布令70.4任命书80.4.1管理者代表任命书80.4.2顾客代表任命书9第1章前言101.1 公司简介101.2 手册说明111.2.1 手册编写目的111.2.2 手册的适用范围111.2.3 手册内容111.2.4 手册的操纵12第2章质量方针与质量目标13第3章术语与定义14第4章质量管理体系184.1 总要求184.1.1 总要求一一补充184.2 文件要求184.2.1 总则184.2.2 质量手册194.2.3 文件操纵194.2.3.1 工程规范194.2.4 记录操纵204.2.4.1 记录储存204.3 本章所编制的程序文件20第5章管理职责215.1 管理承诺215.1.1 过程效率215.2 以顾客为关注焦点215.3 质量方针225.4 策划225.4.1 质量目标225.4.1.1 质量目标补充225.4.2 质量管理体系策划225.5 职责、权限与沟通235.5.1 职责与权限235.5.1.1 质量职责235.5.2 管理者代表235.5.2.1 顾客代表235.5.3 内部沟通235.6 管理评审235.6.1 总则245.6.1.1 质量管理体系业绩245.6.2 评审输入245.6.2.1 评审输入补充255.6.3 评审输出255.7 本章所编制的程序文件25第6章资源管理266.1 资源提供266.2 人力资源266.2.1 总则266.2.2 能力、意识与培训266.2.2.1 产品设计技能266.2.2.2 培训276.2.2.3 岗位培训276.2.2.4 员工激励与授权276.3 基础设施286.3.1 工厂、设施与设备策划286.3.2 应急计划286.4 工作环境286.4.1 与实现产品质量有关的人员安全286.4.2 生产现场的清洁296.5 本章所编制的程序文件29第7章产品实现307.1 产品实现的策划307.1.1 产品实现的策划补充307.1.2 接收准则307.1.3 保密307.1.4 更换操纵307.2 与顾客有关的过程317.2.1 与产品有关的要求的确定317.2.1.1 顾客指定的特殊特性317.2.2 与产品有关的要求的评审317.2.2.1 与产品有关的要求的评审补充327.2.2.2 组织制造可行性327.2.3 顾客沟通327.2.3.1 顾客沟通补充327.3 设计与开发337.3.1 设计与开发策划337.3.1.1 多方论证方法337.3.2 设计与开发输入337.3.2.1 产品设计输入347.3.2.2 制造过程设计输入347.3.2.3 特殊特性347.3.3 设计与开发输出347.3.3.1 产品设计输出一一补充347.3.3.2 制造过程设计输出357.3.4 设计与开发评审357.3.4.1 监视357.3.5 设计与开发验证357.3.6 设计与开发确认367.3.6.1 设计与开发确认一一补充367.3.6.2 样件计划367.3.6.3 产品批准过程367.3.7 设计与开发更换的操纵367.4 采购367.4.1 采购过程367.4.1.1 法规的符合性377.4.1.2 供方质量管理体系的开发377.4.1.3 顾客批准的供货来源377.4.2 采购信息377.4.3 采购产品的验证387.4.3.1 进货产品的质量387.4.3.2 对供方的监控387.5 生产与服务提供387.5.1 生产与服务提供操纵387.5.1.1 操纵计划397.5.1.2 作业指导书397.5.1.3 作业准备验证397.5.1.4 预防性与预测性保养397.5.1.5 生产工装的管理397.5.1.6 生产计划407.5.1.7 服务信息反馈407.5.1.8 与顾客的服务的协议407.5.2 生产与服务提供过程的确认407.5.2.1 生产与服务提供过程的确认一一补充417.5.3 标识与可追溯性417.5.4 顾客财产417.5.4.1 顾客所有的生产工装417.5.5 产品防护417.5.5.1 贮存与库存417.6 监视与测量装置操纵427.6.1 测量系统分析427.6.2 校准/验证记录427.6.3 实验室要求437.6.3.1 内部实验室437.6.3.2 外部实验室437.7 本章所编制的程序文件43第8章测量、分析与改进458.1 总则458.1.1 统计工具的确定458.1.2 基础统计概念知识458.2 监视与测量458.2.1 顾客满意458.2.1.1 顾客满意一一补充458.2.2 内部审核468.2.2.1 质量管理体系审核468.2.2.2 制造过程审核468.2.2.3 产品审核468.2.2.4 内部审核计划468.2.2.5 内审员资格478.2.3 过程监视与测量478.2.3.1 制造过程的监视与测量478.2.4 产品的监视与测量488.2.4.1 全尺寸检验与功能试验488.2.4.2 外观项目488.3 不合格品操纵488.3.1 不合格品操纵一一补充498.3.2 返工产品操纵498.3.3 顾客通知498.3.4 顾客特许498.4 数据分析498.4.1 数据的分析与使用508.5 改进508.5.1 持续改进508.5.1.1 组织的持续改进508.5.1.2 制造过程的改进518.5.2 纠正措施518.5.2.1 解决问题518.5.2.2 防错518.5.2.3 纠正措施的影响518.5.2.4 拒收产品的试验/分析528.5.3 预防措施528.5.4 本章所编制的程序文件52附件1质量管理体系过程定位图1附件2质量管理体系过程分析表1附件3顾客导向（CoP）过程“章鱼图”分析1附件4组织机构图1附件5职责与权限分配表1附件6程序文件明细表1附件7质量手册发放明细表10.2修改操纵页序号版次号修改标识修改处数原为现改为修订人审核批准生效日期0.3颁布令颁布令重庆市瑞立机械制造有限公司在实施QS9000标准第三版的基础上，为进一步完善质量管理体系，习惯汽车行业不断进展的需要，根据ISo/TS16949:2002、有关的法律法规及本公司顾客的特殊要求，编制本质量手册。经审定，现予以公布，于2005年04月Ol日起实施。全公司员工务必认真学习，严格执行。董事长：二零零五年四月一日0.4任命书0.4.1管理者代表任命书任命书为确保公司根据ISO/TS16949：2002及顾客的特殊要求所建立的质量管理体系持续有效，根据公司实际情况，现任命总经理吴刚担任管理者代表,并履行下列职责及权限：1 .负责组织建立、实施与保持公司的质量管理体系。2 .定期向公司的最高管理者汇报质量管理体系运行情况与改进建议。3 .确保在公司内提高满足顾客要求的意识。4 .负责公司质量体系的日常事宜与外部各方的沟通联络工作。公司所有员工务必服从协调，共同履行质量职能，确保质量管理体系有效运行。董事长：0.4.2顾客代表任命书任命书为确保识别顾客的要求，并在公司内得到保证，提高顾客满意度,特指定下列人员为顾客代表。产品/过程开发阶段：王凡批量生产阶段：伍登全其职责是代表顾客在公司提出质量要求，保证顾客要求在公司内得到表达。在下列方面具有提出建议与意见的权力：1) 选择产品或者过程的特殊特性；2) 制定质量目标；3) 培训的安排；4) 纠正与预防措施的制定与实施；5) 产品的设计与开发；6) 操纵计划的制订与实施；7) 工厂、设施与设备的策划；8) 供应商的选择总经理：第1章前言1.1 公司简介重庆市瑞立机械制造有限公司地处重庆西部重镇一一双福工业园区，占地面积35亩，毗邻成渝高速走马出口及成渝铁路江津站，交通十分便利。公司专业生产各类汽车及沙滩车转向节、摩托车配件及橡胶制品。拥有两条转向节专业生产线，一条橡胶制品生产线，自备315KVA变压器及IOoKW发电机组，拥有CK6150数控车床3台、CK6140数控车床6台、钻削加工中心两台、（CCYD）EOS-MAN544三坐标检测仪一台、14寸炼胶机一台、300T压机一台，各类精密机床、钻床、铳床、硫化机等数拾台，固定资产1500万；拥有员工200余人，工程技术人员16人，技术力量雄厚。公司年产值可达2800万元。公司现所生产的产品要紧有：长安之星、哈飞赛马、昌河北斗星、羚羊、奥拓、长安CM8、CV6、V70、富莱尔、建设沙滩车等车型的转向节，各类军用战车、载重汽车地板胶、防尘罩、密封胶条等橡胶制品，与各类摩托车配件。产品要紧供给重庆市红宇精密工业有限公司、浙江亚太机电股份有限公司、航天部514厂、重庆铁马工业集团、重庆捷力轮毅公司等企业，因产品质量好，深得顾客好评。公司为实现“防止缺陷，减少变差，持续改进，顾客满意。”的方针，在质量管理上狠下功夫，不仅通过了ISo9002:1994与QS9000（第三版）质量体系认证，而且于2005年元月导入TS16949:2002技术规范，计划于2005年10月通过认证，以证明公司的质量管理能力。重庆市瑞立机械制造有限公司将以更热情的服务、更低的成本、更高的效率为用户提供更优质的产品。下列为本公司的联系方式：地址：重庆江津市双福工业园邮编：402247电话：023-47845621传真：023-478453681.2 手册说明1.2.1 手册编写目的ISO/TS16949:2002技术规范的目的是为开发科学、有效的质量管理体系提供根据，通过这个体系的有效实施来实现持续改进、预防缺陷，以达到在供应链中减少变差与浪费，因而得到世界各大汽车制造商的承认，并有利于汽车生产商全球化采购战略的实施。为习惯汽车行业这一进展趋势需要，加强企业质量管理，公司在实施QS9000（第三版）质量体系的基础上，根据ISO/TS16949技术规范（2002年版）要求，组织有关人员编制了本质量手册，阐述了公司的质量方针、质量目标、部门职责、程序与要求，是公司质量体系的运作规范。本手册是为建立并保持质量管理体系且使之有效运行的纲领性文件，突出以预防为主与持续改进的思想，从而达到生产与提供各类使顾客满意的产品或者服务的目的。本质量手册根据ISO/TS16949:2002技