某企业某事业部战略目标及经营计划.docx
某企业某事业部战略目标及经营计划一、事业部总体策略1 .事业部或行业前景预测发展地铁，保护环境，解决城市的交通拥挤状况已经列入了中国许多大中城市的发展规划。为引导地铁建设的健康发展，国家计委提出了加快实施城市轨道交通设备国产化的方针政策，并对城市轨道交通设备国产化开发及产业化给予积极的指导和支持。地铁机电设备监控系统作为地铁运行必不可少的自动化系统之一已经列入了国产化范围，国家鼓励企业参与竞争推动其产业化进程。中国地铁始建于北京，但是早期建成的北京和天津地铁机电设备自动化监控水平很低，而后来建成的某某和上海地铁机电设备监控系统又为国外公司承包。因此，至今对国内企业来说，地铁机电设备监控系统仍然是个空白。正是由于国家国产化政策的要求,为国内企业带来了商机。针对这个新的市场，特别是其系统特点与大楼自动化系统有相似之处，国内自动化工程公司纷纭而至。在某某地铁二号线EMCS投标中，经过资格预审的公司就有清华同方、上海通华、北方华能、上海FoXbor。、中科院某某分院、某某奥特、西门子楼宇和某某达实等。但是这些企业除清华同方在伊朗德黑兰地铁有地铁机电设备监控系统的经验，上海通华参与上海明珠线车站设备监控系统和达实正在参与某某地铁将军澳线ECS项目外，其他均没有相应的工程经验。公司於1999年初即已将地铁自动化发展列入了议事日程，目标直指某某地铁一期工程。首先公司承接了某某地铁柴湾车场信号系统改造工程。虽然遇到了这样或那样的问题，经过近一年的努力於1999年10月1日正式投入运行。现在已通过一年质保期的考验。其次通过对地铁自动化的理解不断加深，并咨询有关专家，决定以车站设备监控系统（BAS,后又改称为机电设备监控系统EMCS）为工作突破点。一方面消化吸收某某有关的技术文件，另一方面，组织与某某地铁的交流和实地考察。鉴于某某地铁进程的一再推迟，而某某地铁二号线工程招标已经开始，遂开始准备某某地铁二号线EMCS投标工作。由于介入时间晚,缺少总体规划，准备不充分，以及复杂的关系，未能争取到。目前，某某地铁的各项设备招标工作已陆续展开，更具体的招标方式也在不断提出02000年9月提出车站空调大系统变频调节方案征集；2001年又正式提出EMCSFASSCADA总联调技术方案项目建议书征集。据了解用户将以此为投标方资格考察方式，正式投标前将不再进行资格预审。这样，用户将EMCSFASSCADA总联调技术方案合为一个包进行招标使得我们必须以此为基本出发点考虑投标策略。(1)总联调技术方案实际类似于某某地铁的主控系统(MainControlSyStem),国内厂家均没有相关的经验,用户已明确表示“可以与国外具有相关资质和经验的系统承包商组成联合体来参与投标”，因此，我们必须找到国外的合作伙伴。(2)FAS(火灾报警)和SCADA(供电系统监控)，我们自己没有任何基础，也需要与其他公司的联合。(3)用户将4个子项合为1个标的，使投标总额大幅度上升，用户对企业各方面实力的要求将会提升。某某地铁一期工程的投标将直接决定了公司地铁事业部的长远发展。如果能够抓住这一发展契机，随着地铁建设工程的不断扩大，地铁工程将成为公司新的经济增长点，对提升公司的产值利润和社会影响力具有显著的影响。因此，事业部的核心任务就是抓紧做好某某地铁投标规划，做好投标的充分准备。2 .行业纵深策略、可扩展环节地铁自动化的发展领域很广泛，其自动化水平都很高，除了以上提到的机电设备监控系统、供电监控系统、火灾报警系统和主控系统外，还有如信号系统、自动售检票系统、通讯系统和屏蔽门系统等。3 .跨行业的技术相关领域进入的可行性分析与计划根据公司和事业部优势，可考虑在公路或铁路隧道环控系统方向的发展，但是，其市场规模、投资回报、竞争状况都有待于在市场调研后予以分析。4 .竞争对手在本行业的行为预测地铁自动化是一个新兴的领域，大家都会倾全力抓住这个时机。机电设备监控系统的主要竞争对手由上海通华、清华同方等。目前，上海通华已经争取到某某地铁二号线工程,清华同方将会在某某全力一搏。同时，鉴于某某地铁一期工程招标形式的改变，已经有如下企业参与竞争：二、营销计划5 .2001年度计划签约额、季度计划签约额见表一合同签约额预算表2$+划市场占有率(1)以某某地铁一期工程为工作核心。(2)继续争取某某地铁工程。6 .2001年度计划销售收入、季度计划销售收入见表二营业收入预算表4.2001年度利润计划、季度利润计划见表二营业收入预算表7 .针对竞争对手的差异性整合营销方案(1)建立投标联合体(2)结合某某地铁C664/674项目，开展ECS系统预研。8 .2001年度市场推广计划(时间、进度计划)宣传计划(杂志、报刊、互联网等)展览会计划研讨会计划促销计划渠道建设产品定价策略申请鉴定计划知识产权申请计划三、资源规划1 .组织建设组织结构人员需求及需求时间见表十人力资源需求表培训计划部门薪资结构建议激励措施建议2 .供应商开发计划无3 ,分包商发展计划无四、产品生产计划五、费用成本计划1 .年度部门it划采购费用、季度部门计划采购费用见表三采购预算表2 .年度部门费用计划、季度部门费用计划见表六销售费用预算表六、现金流计划见表九现金流量预算表七、资金需求计划见表九现金流量预算表八、研发计划1.研发需求地铁ECS控制系统预研，包括监控系统软件和P1.C控制软件。3 .研发所需资源见表七研发成本预算表4 .研发方式结合某某地铁工程进行5 .研发进度计划2001年2001年6月完成初步软件研制
