水泥厂质量事故管理办法.docx

质量事故管理办法一、目的加强水泥、熟料质量管理，稳定工序质量，规范水泥质量事故处理工作，确保用户、企业各方利益不受损失，保持良好的质量和市场信誉。二、引用标准质量管理细则、质量奖惩制度。三、职责1、质检部负责质量事故的管理、监督、处理、考核。2、营销管理中心负责客户质量事故的投诉和接待工作。3、质检部和营销管理中心负责出厂质量事故的调查、鉴定、处理和监督。四、质量事故分类质量事故分类：重大质量事故；质量事故；一般质量事故。1、重大质量事故出厂水泥不合格属于重大质量事故。2、质量事故发生以下情况的属于质量事故(1)出厂水泥富裕强度不足。(2)进厂原燃材料不符合技术要求，对生产造成严重影响。(3)出磨水泥质量不符合国家标准。(4)出库水泥、熟料无质量通知单或不按质量通知单出库。(5)水泥、熟料销售日报上编号与实际编号不符。(6)水泥、熟料编号超吨位。(7)出厂水泥、熟料不符合内控标准。(8)包装机抽查袋重20袋低于100OKg,或单包净重低于49Kg。(9)用户反映水泥袋重不足，经确认属实。3、一般质量事故(1)进厂石灰石Cao班单点小于48.0%。(2)出窑熟料跑生料或单点f-CaO超过3.0%,或f-CaO连续三个点大于L8%；其余各主要工序质量控制指标连续三点不合格。(3)班平均净袋重大于51kg。(4)出磨水泥S03WL50%或23.0机五、内部质量事故的处理1、公司内部发生质量事故由质检部书面通知相关责任单位，责任单位根据工艺质量管理和质检部要求，及时组织对事故原因分析，提出改进方法，做到措施、人员、时间三落实，填写质量事故分析整改报告，一式二份，在24小时内(最迟不超过72小时)报质检部签字确认，一份交责任单位，一份质检部留存。质检部设“质量事故记录”，记录事故性质及处理意见。2、质量事故的处理按质检部质量奖惩制度的管理要求进行处理。3、质检部负责对各单位质量事故的处理及质量考核，每月在生产经营分析会上通报质量事故发生原因、处理及改进情况。六、出厂质量事故的处理1、事故调查程序(1)接到用户投诉后，各区域营销员应第一时间到达事故现场，营销管理中心售后服务人员要在最短的时间内赶到现场，其中要求邢台区域4小时、东8县6小时、其它地区6T2小时之内赶到现场。同时要由营销管理中心通知质检部经理组成出厂水泥质量事故处理小组24小时内赴现场进行调查。(2)售后服务人员和质量事故处理小组进入现场后要及时做好调查记录、登记和有关封存工作。(3)现场调查主要内容如下：a详细查看水泥的标识，包括：品种、编号、生产日期和厂别、出厂日期。b查看验证合同条款、发票、磅单及相关手续等。c袋装水泥还要注意检查袋重，要鉴别详查旧袋重用和假冒伪劣现象。d详细查看现场存放条件、工程类别、施工及养护条件。e向工程技术人员询问施工技术条件，检查水灰比、骨料形态、活性、粒度、清洁度、掺加量及其相关记录。f查看混凝土的搅拌时间、方法和运输距离；外加矿粉的品种、细度、比表面积、掺加量；混凝土外加剂的品种、掺加比例、产地；混凝土试块、制品养护制度及其相关记录等。(4)质量事故调查工作应在接到投诉后十五日内拿出结果，30日内拿出处理意见。2、取样规则(1)取样要有用户和质量事故处理小组人员共同参加，分别签字。(2)有效样品：按GB12573-90水泥取样方法，取出厂未超过30天的，现场余量一般要求袋装2吨以上、散装1吨以上方为有效样品，出厂超过30天的按降低强度等级处理。甲乙双方现场共同取样15kg,现场分封3桶，两份供双方分别检验，一份带回公司留存保管。(3)检验：样品应在取样后24小时内进行检验，质检部检验结果出来后及时出具报告单，并依此确定处理方案。3、仲裁检验若有一方不认同对方检验结果，可将双方共同封存的水泥样品，共同送到有资质的水泥质检机构检验，费用由失利方负担。4、水泥袋重如出现客户投诉水泥袋重不足，按照以上“事故调查程序”要求执行，由营销管理中心通知质检部组成事故处理小组赴现场调查。5、补偿程序(1)出厂水泥质量事故处理小组负责出具“出厂水泥质量事故处理报告”，其内容主要包括：a现场查看和询问的情况；b造成事故的原因；C事故造成用户损失程度及赔偿计算依据、数量；d附“用户赔偿申请书”、投诉记录、质检部检验报告等；(2)“出厂水泥质量事故处理报告”要由质量事故处理小组组长及成员签字。(3)补偿水泥的审批程序按水泥非正常出库管理办法“补贴水泥”的规定执行。七、监督1、对水泥出厂质量事故的监督按水泥非正常出库管理办法的管理要求执行。2、对在客户投诉、事故处理、赔偿过程中不按管理要求执行、损害企业形象或刁难用户者，按有关规定从严处理。3、出现质量事故的责任追究，按质检部质量管理奖罚规定和公司制度管理奖罚条例的规定执行。八、附则1、本办法由质检部归口管理并负责解释。2、本办法自下发之日起执行。3、附表质量事故处理报告、用户投诉记录、售后服务现场标识调查表、售后服务现场施工基本情况调查表附：出厂水泥质量事故处理小组名单出厂水泥质量事故处理小组名单组长：张宏建副组长：申银山郝志江组员：岳保山郑立军陈振兴张国会葛敏李永书购货单位名称生产分厂施工工地水泥品种送样时间供货吨数发票号经办人金额事故原因及调查结果损失程度处理意见补偿申报品种数量（大写）折金额（大写）售后服务签字生产部质检部营销副总生产副总总经理质量事故处理报告司日年用户投诉记录编号：年月日用户姓名水泥品种及编号出厂日期施工工地出厂数量投诉内容售后服务现场标识调查表编号：年月日生产厂别工程类别生产日期施工部门出厂日期存放条件品种编号旧袋重用合同号销售员施工及养护条件售后服务现场施工基本情况调查表编号：年月日水泥骨料超细掺合料掺加量(Kgm3)水灰比粗骨料细骨料名称及级别比表面积(m2Kg)粒度(mm)形态活性粒度(mm)掺加量(kgm3)清洁度形态活性粒度(mm)掺加量(kgm3)清洁度外加剂商品混凝土建筑物及水泥制品建筑工程受损程度品种及系列掺加量(%)产地搅拌时间(min)保水性与泌水性泵送情况运输距离(Km)养护制度折模时间(h:min)回弹仪测强度(MPa)取芯测强度(Mpa)有否白霜和起砂现象无损轻度重度