无障碍环境认证不合格和纠正措施管理制度.docx

无障碍环境认证不合格和纠正措施管理制度依据无障碍环境认证实施规则编制编制审核批准生效日期文件编号版本号NO日期修订摘要页次版次变更登录者无障碍环境认证不合格和纠正措施管理制度1目的为了消除无障碍环境认证运行过程中存在的不合格现象，对其原因进行分析及采取必要的措施，确保类似问题不再发生或防止不合格现象的产生。2适用范围作者凡公司内本公司无障碍环境认证中各个阶段含无障碍环境事故及应急事件，无障碍环境实施检测不合格，内部审核，管理审查，无障碍环境监测和测量，应急演习，无障碍环境目标达成，日常无障碍环境运行和其他相关方的投诉都适用。3定义3.1纠正措施：为了防止已出现的不合格、缺陷或其它不希望情况的再次发生，清除其原因所采取的措施。4权责1.1 纠正及预防措施报告的提出：责任单位。1.2 描述审查、对策跟踪和有效性确认：由行政部负责。4. 3原因分析、提出对策及对策实施：由责任部门负责。5无障碍环境认证不合格及纠正措施4.1 所有部门人员均可依据作业流程对影响无障碍环境运行过程的异常以及客户投诉和内外部质量审核等情况发出纠正措施报告4.2 发出时机5. 2.Ia.无障碍环境运行过程出现无障碍环境问题时；b.管理评审发现不合格时；c.相关方对无障碍环境投诉时；山内审发现环境不合格时；e.出现无障碍环境事故；f.无障碍环境管理目标未达标时；g.无障碍环境管理日常运行发现不合格时。5. 2.2纠正措施管理重点有四点：5.2.3.1不合格描述及描述审查；5. 2.3.2分析原因；5. 2.3.3处理对策；5.2.3.4实施对策、对策跟踪及有效性确认。5.3对无障碍环境管理异常进行纠正措施通过下面叙述进行剖析：53.1问题描述：所有人员均可对影响无障碍环境运行的不合格填写“纠正防措施报告”，但必须知道问题之所在，建议处理部门。其审核的主要内容：（I）问题描述是否清楚；（2）问题是否属实；（3）指明责任部门；（4）要求对策回复日期；（5）报告是否下发。在确定报告下发时由行政部对该报告统一编号，并登录在纠正措施登录表，设计无障碍环境设施设备供应商方面应由采购转发给供应商,其他相关方由对口部门进行沟通，政府部门和临近厂商由行政部进行沟通。5.3.3分析原因5.3.3.1无障碍环境管理异常的原因分析由责任部门填写。5.3.3.2责任部门应调查产生不合格的原因或不合格项的来源，通过仔细观察分析不合格存在的原因。5.3.4提出对策5.3.4.1无障碍环境管理异常的纠正措施由责任部门填写，行政部应及时跟进纠正措施报告。5.3.4.2责任部门应对症下药，针对产生不合格的原因提出对应的处理措施，并注明措施的执行责任者及完成或开始时间。5.3.4.3纠正措施应与所发生的不合格造成无障碍环境影响的重要程度相适应，纠正措施的制定应防止不合格再次发生或者在其他地方发生，必要时对无障碍环境认证进行变更.5.3.5实施对策跟踪5.3.5.1行政部负责回收纠正措施报告，并追踪责任部门执行为止。5.3.5.2行政部对责任部门实施的对策追踪结果记入“纠正措施报生，口。5.3.6有效性确认行政部应按预计日期确认纠正措施有效性，若纠正措施对策未达到预期效果，再次按5.3条款执行后，确认其有效性，直至成功为止，结果记入“纠正措施报告”中。5.4本公司纠正措施权责关系及时限要求如下：时机发出单位责任部n/人员评审部门/人验证部门提出改进措施时间内审不合格审核组责任部副总/内审组内审员7天内管理评审提出问题副总责任部门总经理/副总副总15天内无障碍环境设施检测不合格时行政部生产部/行政部/其它总经理/责任部副总7天内无障碍环境目标不能达成副总责任部n总经理/副总/相关部门副总7天内无障碍环境日常检查不合格时行政部责任部门总经理/副总/相关部门副总7天内6文件及记录的管理6.1 与纠正措施有效而需修改相关文件时，依文件管理制度执行。6. 2行政部、副总确保将采取纠正和预防措施的有关信息提交管理评审。7. 3相关之资料记录应由行政部按记录管理制度中的规定期限保存。7相关文件8. 1无障碍环境目标和方案管理制度7.2管理评审管理制度7.3内部审核管理制度7. 4文件管理制度8. 5记录管理制度8附件9. 1纠正措施报告