安全标准化三级定级评审不符合项整改报告.docx

山东省机械制造企业安全生产标准化定级评审整改报告材料XXXXXX有限公司2023年6月XXXX有限公司（三级）安全标准化定级评审不符合项整改报告2023年6月7日，XXX市安全生产协会组织委派任爱峰、顾绍军、潘红磊、傅瑶四位专家组成的评审组，依据江苏省危险化学品企业安全生产标准化二级企业评审办法对我公司进行二级安全标准化评审，陪同评审的有园区安监局领导及本公司人员。评审专家组依据评审办法、有关法律法规和评审计划对本公司安全标准化二级企业的推进工作从资料、现场、人员询问等方面系统的验证了江苏苏滨生物农化有限公司二级安全标准化的实施运行过程。对其完整性、符合性、有效性进行了严密细致检查评审，评审结论：评审打分达标，建议通过。同时，辨识了安全标准化实施运行中需要改善的地方，提出和下达了38项安全标准化不符合项报告。要求1个月内进行完善、整改。评审结束后，公司负责人立即召开专题会议：按照评审组的要求，对于83项不符合项和存在的问题进行了认真分析，落实形成限期整改方案，并成立整改小组，组长：温学标，副组长：孙兆才，成员宋大新、王海柱、赵林、王斯权、李加仁、周林春。要求整改小组对专家提出情况，逐一落实认真整改，将资料和台账补充完善，使其达到要求，现将完成整改情况报告如下：安全生产标准化不符合项整改反馈报告评审单位：江苏苏滨生物农化有限公司序号要素不符合项描述不符合判定依据整改要求整改完成情况备注11.11 .适用的法律法规标准及其他要求清单中作业场所职业健康监督管理暂行规定总局23号令过期未及时更新。2 .未识别风险管理原则与实施指南GB/T24353-2009、企业安全文化建设评价标准AQ/T9005-2008X职业健康监护技术规范GBZ188>特种设备作业人员监督管理办法（质监局140号令）等法规标准文件。3 .未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方（承包商、供应商）进行传达的记录。评审标准苏安监（2011）202号按标准整改L认真识别、及时更新。己进行了更新2 .认真识别，补充风险管理原则与实施指南GB/T24353-2009、企业安全文化建设评价标准QT9005-2008、职业健康监护技术规范GBZ188,特种设备作业人员监督管理办法（质监局140号令）等法规标准文件。目前已完成补充。3 .及时识别、及时传达。已传达给了相关方。见附件121.2法律法规符合性评价不严谨，如作业场所职业健康监督管理暂行规定总局23号令己过期，未能辨识出且符合性评价结论为“符合”。因法律法规文件识别不全，造成法律法规符合性评价不全面。评审标准苏安监（2011）202号按标准整改认真识别，完善符合性评价。目前通过认真识别，已完善了符合性评价内容。见附件232.1L安全生产工作指标未包含“三违”查处的内容。2 .公司文件中安全生产目标与具体执行的目标内容不一致。3 .未见办公室及班组的年度安全生产工作计划。评审标准苏安监(2011)202号按标准整改1 .重新制定安全生产工作指标,指标内包含“三违”查处内容，目前己完成2 .完善各目标内容，达到各目标一致性，10月31日前完成3 .已增加补充办公室及班组的年度安全工作计划。见附件342.3未见办公室、质检科、财务科等部门负责人及岗位从业人员安全职责，未达到“一岗一责”的要求。评审标准苏安监(2011)202号按标准整改完善了安全生产责任制，增加了各部门负责人及岗位从业人员的安全职责见附件452.5违规将“环评技术服务费等”从安全费用中列支。评审标准苏安监(2011)202号按标准整改规范安全费用台账,环评技术服务费已从安全费用中去除。见附件563.11 .企业风险评价的范围未见事故及潜在的紧急情况；丢弃、废弃、拆除与处置；企业周围环境；气候、地震及其他自然灾害的内容。2 .公司“危险源辨识与风险评价制度”中未见明确的风险评价准则。江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准苏安监(2011)202号按标准要求进行整改1 .对风险评价管理制度进行了完善,增加了事故及潜在的紧急情况；丢弃、废弃、拆除与处置；企业周围环境；气候、地震及其他自然灾害的内容。2 .重新制订了风险评价准则见附件673.21 .公司作业活动清单中未能将公司所有的作业活动列入(只有26项作业活动)。2 .2014年度风险评价报告中，未能对所有作业活动、设备设施开展危险、有害因素辨识的记录。江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准苏安监(2011)202号按标准要求进行整改1 .完善了公司作业活动清单2 .完善了风险评价报告见附件783.3公司2014-3-28的重大风险清单(2014)记录表中共排查出5项重大风险，未见对重大风险进行治整江苏省危险化学品企业安全生产标准化按标准要求进行整改补充完善了重大风险的整改记录见附件8改理情况及完成整改验收的相关记录。评审标准苏安监(2011)202号93.7公司2014年风险评价报告评审表中只对“危险源辨识/风险评价表”中部分内容进行了统计，未见对风险控制效果进行评审并做出结论性意见。江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准苏安监(2011)202号按标准要求进行整改及时对风险控制效果进行评审见附件9103.81 .公司供应商管理制度中未就开展“定期识别与采购有关的风险信息”作出规定。2 .未见定期识别与采购有关的风险记录。江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准苏安监(2011)202号按标准要求进行整改1 .已完善供应商管理制度，对“定期识别与采购有关的风险信息”作出了规定。2 .对采购活动进行定期识别及风险分析见附件10114.11 .缺少安全生产责任制修订的管理要求；2 .企业特种作业人员管理制度未区分特种设备作业人员的管理要求；3 .劳动防护用品管理制度中分析岗位、锅炉岗位发放标准有误(缺少口罩)电工岗位缺少绝缘手套；4 .危险化学品装卸管理制度中未要求卸车前的检查；5 .公司应急管理制度缺少应急预案编制要求，缺少评评审标准苏安监(2011)202号按标准要求进行整改1 .完善了安全生产责任制，增加了安全生产责任制修订的的管理要求。2 .重新制定了特种作业人员和特种设备作业人员的管理制度。3 .完善了劳动防护用品管理制度，按要求进行了增添。4 .完善了危化品装卸管理制度。5 .完善了应急管理制度，补充了评审要求6 .完善公司文件档案管理制度，10月31日见附件11审要求；6.企业文件档案管理制度缺少借阅方式与相关文件的保存期限。前完成124.1L企业未能将适用的安全管理制度发放到使用的部门(财务缺少绩效评定、自评、应急管理制度等)；2.未见企业7月11修订劳动防护用品制度的发放记录。评审标准苏安监(2011)202号按标准要求进行整改1 .及时识别各部门适用的安全管理制度，并及时发放，目前已完成2 .及时发放、及时记录，已补充了劳动防护用品制度的发放记录。见附件12134.2企业移动空压机、砂轮机、砂轮切割机等操作规程未按规定审批。评审标准苏安监(2011)202号按标准要求进行整改梳理所有操作规程，并按规定进行审批，目前已补充了移动空压机、砂轮机、砂轮切割机等操作规程的审批见附件13144.3根据企业文件制度，未见企业安全管理制度评审会议的签到记录、未见企业安全操作规程的修订记录。评审标准苏安监(2011)202号按标准要求进行整改及时修订，及时记录。已补充了安全管理制度评审会议的签到记录、安全操作规程的修订记录。见附件14155.2公司从业人员岗位标准中未明确主要负责人、分管安全负责人、分管技术负责人、专职安全管理人员等人员的岗位标准。评审标准苏安监(2011)202号按标准整改完善了从业人员岗位标准，添加主要负责人、分管安全负责人等人员的岗位标准见附件15165.3未见其他管理人员，包括管理部门(办公室、质检科、财务科)负责人和基层单位(动力车间)负责人、专业工程技术人员由企业相关部门组织，经考核合格后方可任职的记录。评审标准苏安监(2011)202号按标准整改对其他管理人员进行培训如动力车间、质检科、财务科等，并考核合格后任职。10月31日前完成。见附件16175.4未见压力起重机械安全管理证(A5)、场(厂)内专用机动车辆安全管理证(A8)、压力管道巡检维护证评审标准苏安监(2011)202号按标准整改12月31日前安排特种设备管理人员进行培训取证。完善新员工安全教育培训内容见附件17(DI)：新员工三级安全教育培训内容不符合生产经营单位安全培训规定(总局3号令)第16-18条。185.6各部门、班组未能按照安全活动计划实施安全活动。评审标准苏安监(2011)202号按标准整改督促各部门、班组按照安全活动计划开展安全活动，各部门、班组安全活动已按照计划在实施。见附件18196.2L“预防事故安全设施台账”中所列入压力表、流量计等不属于安全设施；2 .“预防事故安全设施台账”中统计“可燃、有毒气体检测报警装置”数量为27,而实际拥有量为：“有毒有害气体报警器”25只；“可燃气体探测仪”17只；统计的风向标为2只，而实际有3只；3 .三种台账中在“数量”一栏中,有多处写“按规范设置”；4 .台账中未注明每台安全设施使用地点与位置；5 .杂品库、维修间各有一台电焊机电源连接处防护罩损坏；6 .公司东面围墙下方一电源线和信号线长期使用，未进行穿管、固定使用；7 .半成品包装间粉尘较多，小部分电器还未采用防爆电器；包装设备二层平台上(高于3米)防护栏门江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准苏安监(2011)202号按标准要求进行整改1 .完善安全设施管理台账2 .完善安全设施管理台账3 .完善安全设施管理台账4 .完善安全设施管理台账5 .对根坏的电焊机进行维护，已完成6 .对裸露在外的电缆线、信号线等进行整理，并穿管、固定，已完成7 .10月31日前对不防爆电器进行更换，更换成防爆电器；修理二层平台上的防护栏门。防护栏门已进行了维修8 .增加了出渣电动机法兰连接处防护罩；检查了公司所有电动机法兰连接是否采用防护罩；将活动直梯增加了防滑装置。9 .增加消防泵房护栏立杆，使立杆间距离不超过1米。已完成见附件19变形，无法关闭；8 .锅炉房出渣电动机法兰连接处未见防护罩，锅炉房内二活动直梯（一竹一金属）未见防滑装置；9 .消防泵房护栏立杆间距过大。206.21 .动力车间应急救援箱内一滤气罐未见有效期；2 .杂品库存放着三十余桶油漆（3类易燃危化品）未存放进危化品库；3 .危化品库存放着腐蚀品，未见防泄漏设施；库内存放着多桶乙醇，未见采取控制有效措施保证室温不超过