审核实施计划.docx

审核实施计划编号：XX-XX-XX-XX第1页共1页审核目的：通过生产过程审核，评价“人、机、料、法、环、管”是否需要采取改进和纠正措施，更好地发挥工序质量控制的有效性。审核性质：按年度计划执行的过程审核。审核范围：汽车用铝压铸产品几机加工等件制造过程审核。审核依据：过程审核评分标准，程序文件，图纸，管理控制文件等。审核员：审核时间：2021年8月10日一天审核活动安排：1 .审核员于2021年8月10口前负责编制检查表；2 .涉及到生产过程审核的部门：各生产过程车间。各部门负责人应予配合。应提供相关文件和记录资料；3 .审核员发现的不合格项由审核员负责编制；4 .审核过程中要求审核员和被审核部门公正客观，对所发现的不合格项要充分交换意见，取得一致看法，明确责任部门；5 .本次审核安排了首、末次会议，会议的时间己在下表中规定，地点在公司会议室，参加人员如下：6 .审核后由审核员提交审核报告，审核报告的发放范围应为受审部门负责人或责任人；7 .由管理者代表组织审核组对不合格项的纠正措施实施跟踪管理，验证实施的有效性，并对纠正结果进行汇总，填写不合格项跟踪汇总报告送总经理。审核活动的日程安排时间活动内容（受审核部门）审核员上午8：008：15首次会议通知参加者8：159：00技术文件9：0010：00对压铸件的控制与检验10：0011：30机加工（工序1、2、3）下午13：0014：00出厂成品的质量14：0017：00生产能力17：0017：30审核组汇总不合格项17：3018：00末次会议同首次会议人员编制审核批准日期日期日期