浦江县农村水利水电管理中心2021年度单位决算目录.docx

浦江县农村水利水电管理中心2021年度单位决算目录一、概况2（一）单位职责2（二）机构设置2二、2021年度单位决算公开表3三、2021年度单位决算情况说明错误!未定义书签。（一）收入支出决算总体情况说明4（二）收入决算情况说明4（三）支出决算情况说明错误!未定义书签。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明错误!未定义书签。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明错误!未定义书签。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明错误!未定义书签。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明7（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明错误!未定义书签。（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8（十）机关运行经费支出说明错误!未定义书签。（十一）政府采购支出说明错误!未定义书签。（十二）国有资产占有情况说明10（十三）预算绩效情况说明10四、名词解释错误!未定义书签。一、概况（一）单位职责第一条根据党中央、省委、市委、县委关于深化事业单位改革的有关精神，制定本规定。'第二条浦江县农村水利管理站、浦江县小水电管理站整合组建浦江县农村水利水电管理中心。浦江县农村水利水电管理中心为浦江县水务局管理的公益一类事业单位，机构规格为正股级。第三条浦江县农村水利水电管理中心贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于农村水利水电工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对农村水利水电工作的集中统一领导。主要职责是：（一）起草农村水利水电建设和管理的政策、制度，组织拟订技术标准等。承担农村水利水电有关规划编制的技术管理工作。协助拟订灌区、水闸、泵站、引调水、农村水电等水利工程管理与保护的政策、技术标准，并组织实施。（二）承担灌区、灌排泵站项目建设的前期管理、检查指导及验收等辅助工作。承担指导农村供水工程、山塘等建设监管的辅助工作。承担县本级灌区维修养护方案技术审查及实施结果的技术评估工作。（三）承担指导灌区、农村供水、山塘及灌区范围内泵站等工程运行管理、注册登记的辅助工作。（四）承担农村水利水电工程建设安全生产和山塘安全监管的辅助工作。承担占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批的辅助工作。（五）组织开展灌溉试验站网建设、农业灌溉试验及农田灌溉水有效利用系数测算分析、农业用水定额拟订工作。指导农业节水和水利血防工作。（六）协助指导基层水利服务体系建设和管理，以及农村水利社会化服务体系建设。（七）组织开展农村水利技术研究及应用。开展农村水利信息服务、对外技术交流与合作。（八）按权限承担农村水电建设与管理、农村水电站运行管理、农村水电行业安全与技术培训的技术指导工作。（九）组织开展水能资源调查评价、农村水能源开发规划编制，提出农村水电发展建议。（十）承担全县农村水电建设与管理的技术工作。协助开展农村水电站安全管理工作。指导农村水电行业安全与技术培训。（十一）承担水电站注册登记、报废的辅助工作。（十二）完成浦江县水务局交办的其他任务。第四条浦江县农村水利水电管理中心事业编制11名。设主任1名，副主任2名。第五条浦江县农村水利水电管理中心所需经费由财政全额补助。第六条浦江县农村水利水电管理中心党组织要认真贯彻党的路线方针政策，紧密围绕单位中心工作，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，不断提高党的建设质量，发扬党内民主，加强党内监督，坚持党要管党、从严治党，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势，服务人才成长，促进事业发展。第七条浦江县农村水利水电管理中心的干部人事由浦江县水务局统一管理。浦江县农村水利水电管理中心负责资产财务、业务运行等事宜，不得承担行政职能，不得从事经营活动。（二）机构设置从预算单位构成看，本单位内设办公室及业务科室。二、2021年度单位决算公开表详见附表。三、2021年度单位决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计1794.48万元，支出总计1794.48万元,与2020年度相比，各增加1682.42万元，增长1500%。主要原因是：2020年机构改革浦江县农村水利管理站并入。（二）收入决算情况说明本年收入合计813.74万元；包括财政拨款收入800.74万元（其中，一般公共预算800.74万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计84.38%；上级补助收入O万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0猊附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入13万元，占收入合计15.62%。（三）支出决算情况说明本年支出合计1417.07万元，其中基本支出287.05万元,占20.25%；项目支出1130.02万元，占79.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0版对附属单位补助支出0万元，占0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收入总计800.74万元，支出总计800.74万元，与2020年相比，各增加703.44万元。主要原因2020年机构改革浦江县农村水利管理站并入。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出800.74万元，占本年支出合计的56.5虬与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加703.44万元。主要原因是：主要原因2020年机构改革浦江县农村水利管理站并入。2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出800.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占。版国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%;科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业（类）支出24.20万元，占3%；卫生健康（类）支出8.14万元，占1%;节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%;农林水（类）支出747.98万元，占93.41%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%;援助其他地区（类）支出0万元，占0%;自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%;住房保障（类）支出20.41万元，占2.5%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%;债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%o3. .一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为572.61万元，支出决算为800.74万元，完成年初预算的139.84%,主要原因2020年机构改革浦江县农村水利管理站并入，工程增加。其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休，其他社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出，其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为24.98万元，支出决算为24.2万元，完成年初预算的101%o医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）。年初预算为&16万元，支出决算为8.14万元，完成年初预算的99.99%。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.99万元，支出决算为20.41万元，完成年初预算的99%o农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）年初预算为516.48万元,支出决算为747.98万元，完成年初预算的144.82%,决算数大于预算数的主要原因2020年机构改革浦江县农村水利管理站并入。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出287.05万元，其中：人员经费269.14万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助。公用经费17.91万元，主要包括：差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。1 .政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。2 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。3 .政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。4 .国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。5 .国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。（九）一般公共预算财政拨款"三公”经费支出决算情况说明1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.69万元，完成预算的34.5%,2020年度“三公”经费增加0.49万元。2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。具体情况如下：（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。（3）公务接待费预算数为2万元，支出决算为0.69万元，完成预算的33.5%o主要用于接待公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情公务接待减少，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6团组，累计120人次。外宾接待支出0万元，0人次。其他国内公务接待支出O.69万元，主要用于公务接待，接待6团组，120人次。（十）机关运行经费支出说明无（十一）政府采购支出说明2021年度政府采购支出总额0.89万元，其中：政府采购货物支出0.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.89万元，占政府采购支出总额的100虬其中，授予小微企业合同金额0.89万元，占政府采购支出总额的100虬（十二）国有资产占有情况说明截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（十三）预算绩效情况说明1 .预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，农村水利水电管理中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金370.8万元，占一般公共预算项目支出总额的46.3%o组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共