【互联网+】山之仙粮油公司商业计划书.docx

山之仙粮油股份有限公司创业设计书山之仙粮油股份有限公司团队名称：风华队指导老师：*,*创业计划书如下，水平有限不足之处还望指出，也希望有兴趣的伙伴能提出宝贵意见:目录第一章执行总结11.1 项目背景11.2 公司简介11.3 产品介绍11.4 发展与营销21.5 投资与需求21.6 风险与保障3第二章油茶背景与发展状况42.1 油茶背景42.2 资源现状42.2.1 分布范围42.2.2 种质资源52.3 油茶产业的发展现状62.3.1 国内现状62.3.2 发展油茶的必要性62.4 产业发展过程中的利弊82.4.1 有利条件82.4.2 存在的问题8第三章产品S术103.1 产品的简介103.2 产品的价值与应用103.3.1 播种育苗123.3.2 杆插育苗12333嫁接育苗133.3.4 病虫害防治133.3.5 采收133.3.6 茶果处理143.3.7 加工时机143.4产品生产加工技术（冷榨生产技术为主）143.4.1 传统茶油蒸榨法143.4.2 低温冷榨技术153.4.3 精炼生产技术方案173.4.4 非精炼生产技术方案18第四章工厂安全204.1 危险因素204.2 解却施21第五章市场分析235.1 宏财境分析235.1.1 经济环境分析235.1.2 政治环境分析245.2 需求预测255.2.1 精制茶油市场需求预测255.3 市场竞争分析265.3.1 竞争优势265.3.2 竞争威胁27第六章市场营销与推广策略286.1 竞争战略286.2 营销战略296.2.1 目标市场296.2.2 营销渠道建设306.2.3 价格策略326.2.4 促销策略326.3 宣传推广策略336.3.1 广告BT336.3.2 则销售推广346.3.3 公关推广34634宣传投资资金分布34第七章投资估算与资金筹措377.1 投资ft®377.1.1 建设投资估算377.1.1.1 估算依据377.1.1.2 估筋制范围377.2 资金辘417.2.1 筹措原则417.2.2 资金筹措417.2.2.1 资本金筹措41722.2债务资金筹措417.2.23项目资金使用及借款偿还计划42第八章财务分析438.1 前五年现金流量汇总表438.2 前五年茶油产量及预期存货对比438.3 前五年油茶预计售价448.4 前五年预计收益表448.6 产出期各年产出情况468.7 现金流量净现值分析468.8 投资回收期478.9 制造费用预算表48第九章企业兄499.1 场区建设499.1.1 原料基地499.1.2 力口工基地509.1.3 兴国县工业园519.1.3.1 区位优势519.1.3.3 月员务环境529.1.3.4 自然地理条件529.1.3.5 口工条彳牛539.2 组织机构549.2.3 项目法人组建方案549.2.1.1 组建原则549.2.1.2 项目法人组建方案559.2.2 管理机构的组建方案和体系图559.2.2.1 项目管理机构组建方案55922.2懈侬性分析559.2.3人力资源配置609.23.1劳动定员609.3薪酬制度60第十章风睑分析与保障措施6310.1 风险分析6310.1.1 行业竞争分析6310.1.2 项目主要风险6310.2 保障措施641021组织与联保障6410.2.1 资金保障6410.2.2 科技保障65附录一：产区平面图66附录二：国标67附录三：指导老师简介70附录四：国内油茶相关专利82附录五：参考文献83第一章执行总结1.1 项目背景随着我国经济的快速发展和人口的增长，我国食用油消费量将逐年上升。在当前粮食供求偏紧的全球背景下，解决食用油问题必须另辟他径，茶油作为木本食用油主要品种，又是联合国粮农组织重点推广的健康型高级食用植物油，深受消费者青睐，市场需求量非常大。公司主要通过种植油茶来生产茶油以及其他副产品。1.2 公司简介实行“八化”管理，打造坚实的起飞平台。"八化是指：作业标准化、流程表单化、管理数据化、人才专业化、营销阵地化、形象社会化、团队人性化、行动军事化。充分利用研发优势、管理优势、网络优势等无形资产广泛寻求行业内的横向联合，利用有限的资金在短期内迅速扩大企业的经营规模与品种范围，巩固并不断提高公司在行业内的地位。转变企业的经营理念,把经营目标从追求短期利润最大化转变为追求长远资产增值（包括无形资产）的最大化，以此赢得企业经营的所有相关群体的全面支持，把提升企业发展的手段从“营销获利为主转变为创新获利为主。1.3 产品介绍油茶种子含油30%以上，可供食用及润发、调药，可制蜡烛和肥皂，也可作机油的代用品。茶油的不饱和脂肪酸含量高达90%,远远高于菜油、花生油和豆油，与橄榄油比维生素E含量高一倍，并含有山茶器等特定生理活性物质，具有极高的营养价值。此外，茶壳是一种良好的食用菌培养基，茶皂素具有抑菌和抗氧化作用。1.4 发展与营销公司针对于油茶现在和未来发展的市场进行了分析,首先从战略高度立足于江西本地和珠三角区域市场，以附近市场为突破口，选择了卖场等购物场所，单位发放福利市场，批发市场，其他企业、研究所等目标市场。公司在产品投入市场初期将以低价竞争的营销策略先抢占市场份额和稳定销售市场。公司将尽量争取与目标市场签订长期的战略合作伙伴关系。其次，随着目标市场的不断推进和公司的不断发展，建设了三种公司发展不同程度的基本营销渠道，逐步将产品推向全国市场。公司通过与各零售商，批发商，代理商的合作，扩大产品的市场覆盖面，增加市场份额。最后公司将致力于成为高端油茶市场的领先者，全天然的高端油茶产品生产和经营专家，争取运用品牌营销成为上市公司。各阶段营销渠道的建设配以相应的价格策略、营销策略，稳扎实打的实现每年既定的销售目标。公司营销人员的培训相应加强，不断提高其专业技能。同时，不断举行的产品推广促销活动，广告策划活动，与国家农业部、社会组织开展合作的公关策划活动将帮助公司产品的推广与销售，改善和巩固企业与外界的关系，最终提高产品知名度、美誉度，提高企业形象。1.5 投资与需求本项目前五年投资内容包括原料基地建设和加工基地建设两个部分,其中原料基地为五年内分期新建油茶林2.1万亩，第一年承包土地3000亩，逐年增加至第五年总计2.1万亩；加工基地租赁厂房3502平方米，第一年租5OOm2,逐年增加生产线至第五年的3OOOm2,租金为每月600元,按兴国县经济开发区工业园优惠政策计算，经初步估算，第一年项目总投资1322.5万元，其中原料基地投资344万元，加工基地投资78.5万元,流动资金900万元。往后每年用前一年的效益，保证投资的需求。1.6 风险与保障巨大的市场潜力已经吸引不少公司着手开发生产山茶油，比如中粮集团将斥巨资打造“滋采"这一食用油高端领导品牌，上海良友集团旗下的海狮也已经大力打造其金海狮系列产品。面对如此严峻的竞争形势，保障措施也是必不可少的。省政府和有关部门高度重视我省油茶产业的发展，出台相关优惠政策。我们也会积极争取国家和省、市、县地方各级扶助资金，依托全省范围内的林业科研单位及大专院校，建立油茶科技创新团队，加强产学研合作。第二章油茶背景与发展状况2.1 油茶背景油茶是我国特有的木本食用油料树种，有2000多年的栽培和利用历史，与油橄榄、油棕、椰子并称为世界四大木本油料植物,又与乌相、油桐和核桃并称为我国四大木本油料植物。以油茶籽加工生产的茶油，因其风味佳，油质好，营养价值高，绿色无公害，深受市场的欢迎与群众的喜爱。故有东方橄榄油、软黄金的美誉.同时，茶油还含有特定的生理活性物质山茶苴，具有降低胆固醇、软化心血管等保健功效。国际粮农组织将其作为重点推广的健康型高级食用植物油。据统计，全球茶油产量的90%以上来自中国，而江西茶油产量是仅次于湖南的第二大省。2.2 资源现状2.2.1 分布范围我国油茶主要分布在湖南、江西、广东、湖北、广西、福建等省，其中湖南、江西的油茶种植最广。江西是全国油茶原生区和两大中心产区之一,全省各地均有油茶林分布。其中油茶面积万亩以上的乡镇有302个。兴国县现有油茶种植面积62.3万亩，种植农户2.1万户，年产油茶1569吨，产值12552万元。全县每个乡村均有油茶分布,其中油茶面积上万亩的乡镇有18个,最多的均村乡16.5万亩,茶园乡12.9万亩。全县常年油茶产品产值5225万元,占农业产值的7%o兴国油茶还具有单产高、品质好的优势。2.2.2 种质资源江西省是油茶的天然分布区。种质资源调查结果（经鉴定）：山茶属植物有36个物种，其中，油茶组2种（1变种），红山茶组10种,糙果组4种，短柱茶组4种，茶组1种，连蕊茶组15种。在全省范围内，栽培面积最大、产量最多的是普通油茶，其次是小果油茶、红花油茶。另外，厚叶红山茶、全缘红山茶等为江西特有的地带性山茶属物种。目前,在生产上主要推广的优良农家品种有石市红皮油茶、宜春三角枫油茶、宜春白皮平蒂中籽油茶、观音桃油茶、茅岗大果油茶、珍珠子、二水桃、赣萍茶、红皮霜降子等10余品种。图1山茶树此外，经过江西省林科院、中国林科院亚林中心、赣州市林科所等单位长期的油茶生产和科研实践，选育了一批高产优良无性系品种。同时，江西省林科院依据地理种质优势建成的山茶属种质基因库，为全国现有的保存种质数量最多、规模最大的四大山茶属种质基因库之一，目前收集保存油茶优良农家品种42个、油茶优良单株及其品系（无性系、家系）70（）余号。2.3 油茶产业的发展现状2.3.1 国内现状近几年我国山茶油行业发展速度较快,这受益于山茶油行业生产技术不断提高以及下游需求市场不断扩大，山茶油行业在国内国际市场上发展形势都被十分看好。进入2011年我国山茶油行业面临新的发展形势,由于新进入企业不断增多，上游原材料价格持续上涨，导致行业利润降低，因此我国山茶油行业市场竞争也日趋激烈。2.3.2 发展油茶的必要性(1)加快油茶产业发展，是保障国家食用油安全的有效途径长期以来，党中央、国务院把发展粮油生产放在突出位置，采取了一系列强农惠农措施，大幅度提高了我国粮油供给能力。目前，通过良种和丰产栽培技术应用，使油茶高产稳产，届时茶油产量有望达到250多万吨，将大幅提高茶油在现有食用油供给中的比例，缓解日益紧张的食用油供给矛盾，保障国家食用油安全。(2)加快油茶产业发展，是解决国家耕地资源刚性短缺的需要长期以来，我国耕地刚性短缺已是不争事实，而对耕地的精耕细作程度已达到了相当的水平，粮油单产提升空间非常有限，油茶单产大幅度提高存在巨大空间。发展油茶具有不与粮食争地的显著特点，不仅不占用耕地，还可以腾出更多的耕地资源来种植其他农作物，从而大大缓解国家耕地资源短缺的压力。因此，大力发展油茶产业,对国土资源高效利用和维护国家粮油安全有着非常重要的战略意义。(3)加快油茶产业发展，是促进农民增收就业，推进社会主义新农村建设的需要我国69%的国土面积是山区,全国有56%的人口居住在山区,发展山区经济，解决农民群众增收问题，是破解"三农