培训学院后勤仓库管理制度使仓库管理更加规范化.docx

编制单位台州银行股份有限公司编制部门台行银座金融培训学院文件名称学院后勤仓库管理制度制度编码版本号VI.O(2011-09-14)发布日期制度等级上级制度学院后勤仓库管理制度第一章总则第一条目的为保障学院教职工及学员的工作学习需要，使仓库管理越发合理化规范化,特制定本方法。第二条范围学院后勤仓库工作人员第二章岗位职责第三条职责仓库管理员负责物资入库、出库、储存、防护、盘点及物品归置工作；第三章、物资的入库与保管制度第四条物资到达学院后库管员依据清单上所列的名称、数量、规格进行核对、检查是否完整、清点彳及方可入库，库管员准时填写入库单。第五条因工作急需或其他缘由不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并准时补填“入库单”（并当场填写出库单）。第六条物资入库后，仓库保管员应认真履行货物保管职责，入库物资一律登造册保管。第七条物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到”二齐、三清、四号定位”。（一）二齐：物资摆放整齐、库容洁净整齐。（二）三清：材料清、数量清、规格标识清。（三）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。第八条库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发觉误差须准时找出缘由并更正。第九条库存信息准时呈报。须对数量、文字、表格认真核对，确保报表数据的精确性和牢靠性。第四章物资的领发制度第十条库管员依据领用人的需求照实领发，并填写“出库单”由领用人签字，若领用人没按“开源节流、以物易物”的规定领取，库管员有权拒绝发放物资。第十二条库管员依据进货时间必需遵守”先进先出”的仓库管理制度原则。第十三条领用人员所需物资无库存，库管员应准时通知用法者，用法者按要求填写请购单，经院长批准后交后勤主管准时选购。第十四条任何人不办理领用手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和订正其行为。第十五条物资借用（一）需严格依据“物资领用表”来发物资，并填写“借用单”进行作业。（二）“借用单”上特殊需要注明物资名称及规格，以便于后续识别进行入库作业。第十六条物资归还（一）已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还工具并开具相关单据作归还手续或说明缘由进行报损。（二）物资归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借用。第六章物资盘点制度第十七条物资盘点分定期盘点与不定期盘点，定期盘点即指每期月底进行一次全面的盘点，不定期盘点即指监管部门对库房进行不定期抽查。第十八条物资盘点的主要内容：检查物资的账面数量与实存数量是否相符；检查物资的收发状况;检查物资的存放状况;检查各种物资的有无超储积压及损坏。第十九条对物资的盘点一般接受实地盘点法。第二十条盘点时相关人员（财务、库管人员）必需在场。第七章物资报损制度第二十一条因各种缘由损坏、淘汰、不再用法物品实行物资报损制度。第二十二条报损的物资必需经相关主管同意，并由领取人填写报损单并签字领取。第二十三条留意节省，对有可能报损的物品做到即买即用，尽量削减库存。第八章物资消耗成本内掌握第二十六条对于易耗品的掌握：依据每月在校人数的不同，对洗手液、卫生纸、垃圾袋等易耗品进行盘点与其他月份对比，科学管理以免消失员工外带或学员拿到宿舍供私人用法，依据每月新员工接待人数进行一对一发放毛巾、口杯以免不必要的铺张。第九章卫生、平安管理第二十七条每天依据卫生状况对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要用法的物品和设备按指定区域进行整理达到整齐、洁净、洁净、卫生、合理摆放的要求。第二十八条定时通风，春夏两季加强防潮防霉防虫、秋冬季防火管理。第二十九条平安（一）每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按“仓库十二防”平安原则检查货物，异样状况准时处理和报告。（二）门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必需予以登记方可进入。（三）仓库内严禁吸烟和禁止明火，发觉一例马上上报院领导处理。（四）保障库房各通道通畅无障碍。第十章附则第三十条本方法由学院后勤负责组织拟定、修改，并负责说明。第三十一条本方法未尽事项，则以其他细则附件形式予以补充。第三十二条本方法自发布之日起执行。附件：1.物资报损单2.物资盘存表1.物资报损单序号日期地点名称经手人备注1234562.20H年7.28-8.27库房盘存明细表(易耗品)序号名称规格上期结存入库数出库数报损数本期结存备注1拖把小长拖2拖把大长拖3一次性纸杯4蓝月亮洗手液5垃圾袋小50*60垃圾袋大(80*100)7