财政支出项目绩效评价报告.docx
财政支出项目绩效评价报告评价类型：口实施过程评价完成结果评价项目名称：美食购物嘉年华活动项目单位：海南省商务厅主管部门：海南省商务厅评价时间：2020年1月1日至2020年12月31日组织方式：财政部门口主管部门EI项目单位评价机构：口中介机构口专家组El项目单位评价组评价单位（盖章）：上报时间：2021.5.25项目绩效目标表项目名称:指标类型指标名称绩效目标绩效标准优良中差产出指标举办促消费活动场次全省举办活动200场200场以上150-200场100-150场100场以下成效指标全省社会消费品零售总额同比增长增长5%高于5%0-5%-5%-0低于-5%注：以预算批复的绩效目标为准填列。项目基本信息表一、项目基本情况项目实施单位海南省商务厅主管部门海南省商务厅项目负责人李学锋联系电话地址海南省海口市国兴大道省政府办公楼二楼邮编570204项目类型经常性项目（）一次性项目（）计划投资额（万元）515实际到位资金（万元）515实际使用情况（万元）515其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政市县财政市县财政其他其他二、绩效评价指标评分（参考）i级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目决策20项目目标4目标内容44决策过程8决策依据33决策程序55资金分配8分配办法22分配结果66项目管理25资金到位5到位率33到位时效22资金管理10资金使用77财务管理33组织实施10组织机构11管理制度99项目绩效55项目产出15产出数量55产出质量43产出时效33产出成本33项目效益40经济效益88社会效益88环境效益88可持续影响88服务对象满意度88总分10010010099评价等次优三、评价人员姓名职务/职称单位项目评分签字李学锋处长消费处99吴梁副处长消费处99何一楠副处长消费处99合计平均得分99评价工作组组长（签字并单位盖章）：财政支出项目绩效评价报告一、项目概况（一）项目基本性质、用途和主栗内容受新冠肺炎疫情影响，2020年全省社会消费大幅下跌，同时出于疫情防控考虑，不宜举办大型活动。根据省政府9月22日专题会议精神，按照海南省促消费七条措施意见，支持餐饮、汽车企业开展打折、满减、发券及举办促消费活动，助推社会消费平稳增长。（二）项目绩效目标推动汽车、餐饮等重点行业的限额以上企业快速复苏，促力实现全年社零总额增速由负转正。二、项目资金使用及管理情况本项资金全部由财政资金安排，资金到位及时，未影响相关活动计划进度。严格按照海南省商务厅财务统一管理试行办法、海南省商务厅政府采购管理暂行规定、海南省商务厅机关经费支出管理暂行规定等管理制度执行，未出现违反财务管理的行为。项目预算共515万元，实际使用515万元，其中，补助餐饮企业430万元，汽车促消费活动主办单位85万元。三、项目组织实施情况餐饮企业补助是对2020年上半年餐饮收入纳税额度和增速在全省排名前30名的餐饮企业、主营收入达到200万元且列入统计样本的餐饮企业、上年度已列入统计样本、2020年1-7月实现增长的餐饮企业，每家给予10万元疫情防控、促销活动资金补助”，共支持43家企业430万元。我厅通过省税务局、统计局获得官方税收和营业额数据，测算形成补助企业名单，报厅领导同意后安排支持。汽车促消费活动补助是对今年举办的汽车促消费活动产生的广告宣传费和疫情防控费给予补助。经我厅印发关于申报汽车消费专项资金的通知，发动符合条件的企业申报，共有4家企业申报项目11个，补助资金85万元，报厅领导同意后安排支持。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况分析1 .项目的经济性分析项目本着节约成本，提高效益的原则，严格控制预算，实现小投入、大产出的目标。2 .项目的效率、效益性分析餐饮和汽车行业是社会消费的重点行业，受新冠肺炎疫情影响，一季度消费大幅下跌，为扭转颓势，根据海南省促消费七条措施，对餐饮和汽车行业实施相关补助。餐饮补助针对经营业绩好、税收贡献大的单位给予补助，为促进我省餐饮业克服新冠肺炎疫情，快速复苏起到了积极的作用，四季度全省餐饮收入增长3.9%,限额以上餐饮单位收入增长8.6%。汽车是主要的大宗消费品，举办促销活动能够有效刺激汽车消费，11场汽车促销活动期间，拉动汽车消费超过30亿元。2020年汽车消费203.5亿元，同比增长22%,拉动全省社零增长1.8个百分点。3 .项目的可持续性分析对餐饮企业和汽车促消费活动给予支持，鼓励限额以上餐饮企业做大做强，为餐饮业的复苏夯实基础；同时通过资金引导，形成一批品牌促消费活动，为今后汽车消费搭建优势平台。（二）项目绩效目标未完成原因分析未能完成全省社会消费品零售总额增长5%的目标，主要原因是预算设定增长5%时，未预计到2020年新冠肺炎疫情暴发，受疫情影响，2020年初社会消费处于停摆状态，一季度全省社零额跌幅超过30%o在本次活动的大力推动下，我省四季度社零增长18%,全省实现正增长1.2%,增速排名全国第五位。五、综合评价情况及评价结论参照省财政厅制订的评价指标体系及评价标准，结合本项目的绩效指标设置情况，从项目决策、项目管理、项目绩效等三个方面对项目进行了自评，虽然未能完成全省社零增长5%的目标，但考虑到新冠肺炎疫情影响，全省社零最终实现正增长，在全国排名前列，已属成绩优异，自评得分99分，总体评价为优。
