中共建始县委办公室2020年绩效自评报告.docx

中共建始县委办公室2020年绩效自评报告目录1、中共建始县委办公室2020年整体支出绩效自评报告2、精准扶贫工作经费绩效自评报告3、县委全会、经济工作会议专项资金绩效自评报告4、县委机关安保服务和劳务派遣绩效自评报告5、解决2019年公用经费缺口资金绩效自评报告6、解决驾驶员解聘经济补偿资金绩效自评报告7、机要保密专项资金绩效自评报告8、外事国安专项资金绩效自评报告9、解决机要业务机房UPS电池更换资金绩效自评报告10、老促会扶贫专项资金绩效自评报告11、解决建始革命老区发展史编撰经费绩效自评报告12、建始革命老区发展史出版经费绩效自评报告13、团县委工作专项资金绩效自评报告14、2020年西部计划志愿者专项资金绩效自评报告15、三支一扶人员专项资金绩效自评报告中共建始县委办公室2020年整体支出绩效自评报告为做好2020年度部门整体支出绩效自评工作，强化绩效和责任意识，提高财政资金使用效益，不断优化财政资源配置，推动财政资金聚力增效,提高公共服务供给质量,做到花钱必问效，无效必问责。经全面综合评价，整体支出资金使用规范、管理有力，较好完成T2020年度绩效考核的各项目标任务。现将自评情况汇报如下：一、基本情况（一）部门概况中共建始县委办公室主要履行参谋助手、督促检查、综合协调、后勤保障职能。2020年整体支出绩效自评报告包括三个单位：中共建始县委办公室、共青团建始县委、老区建设促进会。（二）部门绩效目标的设立情况2020年，按工作职责和职能，县委办共设立14个财政预算项目（含预算追加项目5个）。项目的设立，有力保障了本单位各项工作的开展。围绕县委总体要求，坚持以人民为中心的发展思想，践行新发展理念，落实高质量发展要求，确保全县经济持续健康发展和社会大局平安稳定。（三）部门整体收支情况建始县财政局下达2020年部门预算收入总额959.05万元。预算支出总额959.05万元,其中：基本支出536.92万元,项目支出422.13万元。2020年部门决算收入总额1177.28万元。决算支出总额1176.69万元，其中：基本支出781.11万元，项目支出395.58万元（含非本级财政收支28.44万元）。（四）部门预算管理制度建设情况我单位按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，及时制定和完善了中共建始县委办公室内部控制制度等相关财务制度。在资金的使用和管理方面，能够按照规定程序，实行逐级审批后支付，加强制度适用性分析和检查，确保制度与实际情况相符，严格按照预决算信息公开要求，通过建始县门户网站及时将信息予以公开，信息真实、完整；项目组织管理方面，针对各项目实际情况，建立项目管理规定和资金管理要求。二、绩效自评工作开展情况（一）绩效自评目的、对象和范围通过对我单位预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、资金实施管理情况、整体支出绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益，落实“花钱必问效，无效必问责北（二）绩效自评原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准根据部门整体支出绩效的要求与特点，结合本单位职能定位，以“整体+项目”的形式为基础开展绩效评价。即整个绩效评价指标体系共分为部门整体绩效评价指标体系和项目评价指标体系二个部分，其中，部门整体评价指标体系用于评价本单位整体支出年度发生的各项支出，包括基本支出和项目支出，以反映本单位的整体运行及职责履行情况；项目评价指标体系用于评价各股室承担的2020年度县本级项目经费支持的各类项目，以反映项目运转的状况和效果。在各项目评价完成后，将各项目投入、过程、产出、效果评价结果纳入部门整体评价指标体系，综合反映本单位整体支出与履职情况。三、绩效目标完成情况分析（一）资金投入情况分析1、项目资金到位情况分析。纳入本次绩效评价范围的资金共计1176.69万元，其中：基本支出781.11万元，项目支出395.58万元。本次绩效评价重点为县级财政项目资金。2020年度基本支出范围为办公室机关基本支出，主要用于保障日常支出，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出等；2020年度项目支出范围为年初和中途追加的预算项目，保障项目的精准实施各项支出。2、项目资金执行情况分析。2020年财政决算投入项目资金累计367.14万元。其中：群众团体事务4.04万元，党委办公厅（室）及相关机构事务53.2万元，专项业务112.97万元，社会保障和就业支出145.87万元，农林水支出51.07万元。绩效目标设置上部分绩效目标较为明确，并进行了量化分解，相应的工作措施设置能体现其所履行的职能。本年由于受新冠肺炎疫情影响，预算绩效执行率未达到预期。3、项目资金管理情况分析我单位对财政专项资金的分配、使用和管理按照先有办法、后分资金；专款专用、独立核算；统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。认真开展专项资金绩效管理，在资金分配中的项目申报、评审和安排，均按规定严格执行，各项重点项目资金安排都保证及时到位，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序O确保专项资金依法管理与使用。没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。会计信息质量真实。严格执行财经法规，按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实的反映项目资金管理情况，并接受县级财政、审计部门及上级主管部门的检查、监督。（二）绩效目标完成情况分析详细情况见“2020年度中共建始县委办公室整体支出绩效自评表、分项目自评表”。1 .产出指标完成情况分析。数量、质量、成本、时效等产出均达到了预期，完成较好。2 .效益指标完成情况分析。经济效益、社会效益、可持续发展、生态效益及满意度实现了好的效果，但还需加强，争取达到最大化。四、绩效自评结果拟应用情况（一）下一步，我办将严格执行财政资金绩效管理和财务制度，严守财经纪律，改进工作措施和方法，做到花钱必问效，无效必问责的管理模式，让项目经费发挥最大效益；强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平；跟踪预算经费执行结果，反馈执行过程的信息，按照项目支出特点，对绩效目标完成情况进行分析，及时调整预算执行内容，发挥财政资金实际效果。（二）拟与预算安排相结合情况。绩效评价，重在预算编制的研究设计、预算执行的监督管理、预算执行后的总结分析，确保项目精细推进，实效落实。将绩效评价结果与财政资金管理结合起来，逐步建立科学、规范的项目资金分配使用约束机制。（三）拟公开情况。绩效评价完成后，将绩效自评结果在媒体和单位内部完全公开。附件32020年度中共建始县委办公室整体支出绩效自评表填报日期：2021.4.27总分：94.5单位名称中共建始县委办公室基本支出总额781.11项目支出总额395.58预算执行情况（万元）（20分）预算数（八）执行数<B）执行率（B/A）得分部门整体支出总额1176.691176.69100%20年慢维kH标1.保KU£本文视中工资猾利叱山、而AifWK务支出.对个人和率或的补助资金：H标2.保险口众用体力务中优共监工作6MHk目标3保障党委办公厅（*）及相关机构室务中（建蛤¥命色区凝展史改拔出版、必委办中投的弓项皆金：目标I.偃!保密收空专通业务赞金，H标5.保第机公保的总就业支出中'曼-1UAM.践变办劳多版造人为.ft<WHtt原黄：11Ma保障衣林木支出事务中统优位金.申报目标实际完成情况围绕县委总体要求，坚持以人民为中心的发展思想，践行新发展理念，落实高质量发展要求，确保全县经济持续健康发展和社会大局平安稳定.根据工作职看和职能，按照“保工资、保基本运转、保民生”原则，经充分论证和县级审核，设立了本年度基本支出和项目支出共6大项。有力保障了本总位各项工作的开展。2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，是系统谋划“十四五”发展的重要之年。面对新冠肺炎疫情，把防疫与谋划推进各项工作紧密结合起来，着眼于单位长期健康发展和履职能力提高，强化班子、骨干和后备人才队伍建设；积极为青年和广大党员发挥作用搭建平介、拓宽集道，提高执政能力水平和社会服务工作实效：围绕巩固脱贫成果、防止返贫、总结经脍做法等工作重点，当好脱贫攻坚民主监督工作的参与者、协调员和服务员。按照“鄂政办发202033号通知”，确保“六稳六保”，兜牢“三保”底线，从严从紧加强预算管理，讲求绩效，大力压缩项目支出的原则，所设立的项H没有达到预期效果。一级指标二级指标三级指标项目申报的目标值（八）实际完成值（B）得分产出指标数量指标人员工资、社会保险及时足额到位>100%2.5人员配备47人270$1.5会议、活动22次>30%0.5种苗、肥料合同标准>100%2.5质量指标胜任单位工作计划标准>95%2编纂出版达标合同标准2100与2.5按规定完成驻村工作任务按政策要求妾98%2工程、货物、服务保而保量质量符合标准>98%2成本指标会说活动准备、H开应用自媒体节约财政资金>100%3工程、货物、服务价格优惠财政资金效益最大化>98%9.5减少单位潜在的经济风险节约财政资金>100%2时效指标预算年度内WI年100%5效益指标经济效益指标按工作职市和职能产生直接或间接的社会效益关注民生民意，建言献策，扶贫帮困98%4社会效益指标提高政府公信力信用保障100%2.5落实规划，连续发展长远目标>95%2.5建始历史发展进程可读性强，激励后辈295$2.5工资、五险足额到位培养有志青年100%2.5生态效益指标发展推广甜柿产业绿色富民>98%5可持续影响指标幅射四周.助力老区经济发展。促进经济发展-85$2.5推销西部特色资源带动经济发展>80%2.5改变观念，投身扶统,发展经济激发活力，实现价值295%2.5设备运转稳定保障有序>100%2.5扶贫政策落实减少返贫95%2.5效益指标满意度指标当年政策落实比较满意100%2编纂工作委员会认可质量高，事件清晰100%2青少年境界提升社会认可>98%2服务人员是否满意后勤有保障，工作有力量>100%2偏差大或目标未完成原因分析（与项目申报的目标值差额达30%以上需填写）本尔由于受新冠肺炎疫情影响，预算绩效执行率未达到预期。改进措施及结果应用方案提高预算编制水平，增强预算约束力，力求更加科学化、精细化，坚持“量入为出，略有结余”原则，发挥财政资金效益；改变花钱观念，要我仃绩效”向“我要有绩效”转变，绩效评价动员全员全社会共同参与，加强项目跟踪督促和验收评价，对绩效评价差的项目必须放弃。2020年度精准扶贫工作经费绩效自评报