消防支队部门预算说明范文.docx
XX市公安消防支队XX区大队202X年部门预算说明一、基本情况（一）机构设置和主要职责消防大队是公安部门为负责一个区级地方辖区的公共安全和人民生命财产安全而设立的专门机构，是公安部消防局下属的武警消防部队的营级建制部队，随时准备迎战，维护地方稳定和社会发展。大队主要负责辖区内机关、团体、企事业单位的防火监督、建筑工程消防审核验收、开业前消防检查、消防知识普及、消防业务培训和对所属中队的管理等业务；所属中队主要担负着辖区内的灭火救援、社会救助等任务。（二）人员情况截止202X年10月，共有临聘人员130人，包括大队文职人员29人，西航港专职消防队35人，黄龙溪专职消防队25人以及公兴专职消防队45人。二、收支预算情况（一）收入预算说明202X年部门预算收入1761.5751万元，比202X年1695.167万元,增长66.4081万元,增长3.91%0具体情况：一般公共预算收入1761.5751万元，比202X年1695.167万元增长66.4081万元，增长3.91%。（二）支出预算说明202X年部门预算支出总计1761.5751万元，比202X年1695.167元增长66.4081万元,增长3.91虬具体情况：1、基本支出预算1100.167万元，与202X年IlOo.167万元持平。基本支出包括：人员支出860.167万元（包括临聘人员经费），基本公用支出240万元。2、项目支出预算66L4081万元，比202X年595万元增长66.4081万元，增长ILI6%。项目支出包括：现役航鹰路中队及消防大队运行经费预算数为188万元，用于消防大队及现役航鹰路中队日常公用开支。老兵退伍补助预算数为4万元,用于老兵退伍生活补助。消防宣传经费预算数为18.34万元，用于消防宣传活动策划及119宣传物品购买。特种常规器材及泡沫液购置预算数为40万元，用于大中队特种和常规器材及泡沫液购置。微型消防站车辆购置和器材质保金预算数为10.3561万元，用于微型消防站车辆购置和器材质保金。村（社区）微型消防站运行考核经费预算数为38.712万元，用于村（社区）微型消防站运行考核经费。微型消防站运行经费（重点单位）预算数为72万元，用于微型消防站（重点单位）运行经费。西航港、黄龙溪、公兴专职消防队运行经费预算数为290万元，用于西航港、黄龙溪、公兴专职消防队日常公用开支。（三）财政拨款支出说明202X年财政拨款安排支出预算1761.5751万元，具体情况如下：公共安全（类）武装警察（款）消防（项）预算数为IlOO.167万元，用于大队所有开支。三、财政拨款安排的“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费202X年预算安排0万元，较上年减少0万元，下降0%,（二）公务接待费202X年公务接待预算安排1万元，较上年增加0.4万元，增加40%o（三）公务用车购置及运行维护费XX市公安消防支队XX区大队目前实际车辆保有量为32辆。202X年预算安排公务用车购置及运行维护费330万元，较上年增加90万元,增加37.5%。四、政府性基金预算情况1、政府性基金预算收入O万元，比202X年81.77万元减少81.77万元，下降100%,变动的主要原因202X年新增城市建设支出经费，用于支付黄龙溪消防站办公用房装修工程款及西航港专职消防队临时过渡用房改造工程款。202X年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。2、政府性基金预算支出总计0万元，比202X年81.77万元减少81.77万元，下降100%,变动的主要原因202X年新增城市建设支出经费，用于支付黄龙溪消防站办公用房装修工程款及西航港专职消防队临时过渡用房改造工程款。202X年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。五、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费区消防大队202X年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计240万元。(二)政府采购情况202X年区消防大队政府采购预算总额85万元，其中：政府采购货物预算85万元、政府采购服务预算0万元。六、名词解释：(一)收入类名词的解释财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。（二）本部门使用到的支出功能科目解释公共安全（类）武装警察（款）消防（项）：指用于消防部队的支出。（三）对基本支出等支出类名词的解释基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支。对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。（四）对三公经费、机关运行经费的名词解释三公经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（五）本部门使用的其他重要名词解释财政支出绩效评价：指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正评价的活动，是预算绩效管理的重要内容，在整个预算绩效管理中处于核心地位。金财工程：即政府财政管理信息系统，简称GFMIS,是指利用先进的信息网络技术，支撑以预算编制、国库集中支付和财政经济景气分析为核心应用的政府财政综合管理信息系统，是支撑财政改革，实现财政管理工作信息化和现代化的必然要求。国库集中收付制度：是指以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度。政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
