五金电子公司过程和产品的测量和监控程序.docx
五金电子公司过程和产品的测量和监控程序DGXT-QP-16A/01目的对产品实现的必须的过程进行测量和监控，以确保满足顾客的要求：对产品特性进行测量和监控，以验证产品要求得到满足2范围适用于对产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认对生产所用原材料、生产的半成品和成品进行测量和监控。3职责质量技术部负责对过程和产品的测量和监控。4程序4.1 过程的测量和监控1. 1.1质量技术部负责识别需要进行测量和监控的实现过程，它包括产品实现过程，也包括我公司根据产品特点策划的各过程和子过程，特别是生产和服务活动的全过程。2. 1.2过程持续满足预定目的的能力，是指过程实现产品并使其满足要求的本领。3. 1.3与质量相关的各过程应根据组织总目标进行分解，转化为本过程具体的质量目标，生产部的工序产品合格率、供销部采购产品合格率和销售指标及顾客服务满意率等。为保证目标的顺利完成，需进行相应的测量和监控：a）质量技术部负责使用控制图，对质量形成的关键过程进行测量，对图形数据分布趋势分析，明确过程质量实际能力，以确定需要采取纠正或预防措施的时机；b）当过程产品合格率接近或低于控制下限时，质量技术部应及时发出纠正和预防措施处理单，确定责任部门，对其从人员、设备、原材料、各类规程、生产环境及检验等方面分析原因并采取相应措施；当需要采取预防措施时，质量技术部制定相应的改进计划，经管理者代表审核，总经理批准后，交责任部门实施，质量技术部负责跟踪验证实施效果。4.2产品的测量和监控4. 2.1质量技术部负责编制各类检测规程，明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等。5. 2.2进货验证6. 2.2.1对生产购进物资，仓库保管员核对送货单，确认物料品名、规格、数量等,检查包装无损后，置于待检区，填写进货检验记录交给检验员。7. 2.2.2检验员根据进货检验记录进行全数或抽样验证，并填写进货检验记录；a）仓库根据合格记录或标识办理入库手续，填写物料入库单；b）验证不合格时，检验员在物料上贴"不合格“标签，按不合格控制程序进行处理。8. 2.2.3紧急放行当生产急需来不及验证，在可追溯的前提下，由生产部填写紧急（例外）放行申请单，经生产副总经理批准后，一联留存，一联交生产部，一联交仓库。a）仓库保管员根据批准的紧急（例外）放行申请单，按规定数量留取同批样品送检，其余由检验员在领料单上注明"紧急放行”后放行：车间在其后生产的随工单上也应注"紧急放行"。b）在放行的同时，检验员应维续完成该批产品的检验；不合格时质量技术部负责对该批紧急放行产品进行追踪处理。9. 2.2.4采购产品的检验方式有首检规定的工序，每班开始生产或更换产品品种，或调整工艺后生产的前3件产品，经操作者自检合格后，由检验员根据相应的检验规程进行检验，填写首检记录；如不合格应要求返工或重新生产，直至首检合格，检验员签字确认才能进行生产。4. 2.3半成品的测量和监控5. 2.3.1首件检验产品开始生产前，生产部要发出产品试制通知单进行产品试产，交质量技术部审核通过后，生产线方可生产。有首检规定的工序，每班开始生产或更换产品品种，或调整工艺后生产的前3件产品，经操作者自检合格后，由检验员根据相应的检验规程进行检验，填写首检记录:如不合格应要求返工或重新生产,直至首检合格,检验员签字确认才能批量生产。4.2.3.2过程检验对设置检验点的工序，加工后将产品放在待检区，检验员依据检验规程进行检验，填写产品工序质量检验报告。对合格品，填写半成品交接单，在随工单上盖检验员印章后或签名（如有可能），方可转入下一道工序；对不合格品执行不合格控制程序.6. 2.3.3互检下道工序操作者应对上道工序转来的产品进行检验，合格后方能继续加工。对不合格品执行不合格控制程序.6.2. 3.4巡回监控生产过程中，专职检验员应对操作者的自检进行监督，认真检查操作者的作业方法、使用的设备、工装、辅具等是否正确、针具是否进行统一管理，根据需要进行抽检，并将结果及时反馈给操作者，发现的断针，填写断针记录表，发现的不合格品执行不合格控制程序。4.2.3.5半成品检验中，发现不合格品率接近我公司规定值时，检验员应根据情况及时通知操作者注意加强控制：当不合格品率超过我公司规定值时,应发出“纠正和预防措施处理单”,执行纠正预防措施控制程序。4.2.3.6在所要求的检验和试验完成或必须的报告收到前，不得将产品放行。如因生产急需来不及检验而例外放行，应参照执行4.2.2.3有关规定。4.2.4成品的测量和监控4.2.4.1需确认所有规定的进货验证、半成品测最和监控均完成并合格后才能进行成品的测量和监控活动。4.2.4.2检验员依据成品检验规程进行检验和试验，并填写批产品质量检验报告。合格品贴上"合格证”，并将检验记录发到仓库办理入库手续，填写成品入库单。不合格品按不合格控制程序执行。4.2.4.3除非顾客批准，否则在所有规定活动均己圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。因顾客批准而放行的特例，应考虑：a）这类放行产品和交付服务必须符合法律法规的要求：b）这类特例并不意味着可以不满足顾客的要求4.2.5测量和监控记录4.2.5.1在测量和监控记录中应清楚地表明产品是否己按规定标准通过了测量和监控，记录应表明负责合格吕放行的授权责任者。对不合格品应执行不合格控制程序。4.2.5.2测量和监控记录由生产部负责保存。5相关文件纠正预防措施控制程序，不合格控制程序，进货检验和试验规程，过程检验和试验规程，最终产品检验和试验规程。6质量记录进货检验记录。DGXT-QP-16-001紧急（例外）放行申请单DGXT-QP-16-002产品工序质量检验报告DGXT-QP-16-003批产品质量检验报告DGXT-QP-16-004断针记录表DGXT-QP-16-005产品试制通知单DGXT-QP-16-006半成品交接单DGXT-QP-16-007成品入库单DGXT-QP-16-008
