某公司产品批退货管理制度.docx
某公司产品批退货管理制度第一章总则第一条为了完善不良品处理制度，建立有效的不良品回馈流程，特制定本制度。第二条本制度适用于企业所有产品。第三条权责（I1.品质部负责不良品的判断、批退单的发行、成效的追踪。2生产部负责重工的执行。3相关部门协助问题分析及对策的导入、执行。第二章未完成品产线批退第四条未完成品产线批退时机。1.IPQC制程抽检不良批退标准。2.信赖性不良威胁到在制品。3需立即切入的对策未有效执行。第五条未完成品产线批退操作方法1.IPQC在制程巡检过程中，须对重要工序的作业质量进行抽验确认。(1)抽验分2小时一次的固定抽验和随机抽验，固定抽验需将结果记录在IPQC巡检记录表中，随机抽验无须记录。(2A由验到的不良品需经过TEAM进行FMEA分析,并判定是否批退。(3)若有不同意见，由品质主管最终判定。2任何情况下，在制产品的信赖性经证实受到质疑，应根据具体情况由品质工程师作出处理判决；若有不同意见，需会同工程部并由品质主管最终判定。3以上批退，IPQC发出批退单，工程师确认，并要求生产部区分出被批退产品，由品管贴上HOLD单以标识。4生产部接到批退单，需立即召集相关部门(生产主管IE、品管必须出席)探讨处理方案。第三章FQC批退第六条FQC批退方式。1.FQC分全检和抽检两种方式。2若执行抽检，根据批的数量，执行所定义的抽样计划。3全检主缺0收1退，次缺以100Oppm为目标，超出则判退。第七条FQC批退操作方法1被FQC检验判退产品，由FQC通知IPQC工程师，经与产线不良确认后，IPQC工程师进行不良分析，同时FQC开出批退单给生产线，HoLD被批退产品。2.生产部召集相关部门（生产主管、IE、品管必须出席），探讨处理方案，并填写完成批退单所需内容。批退单须最终经品质主管核准方可生效执行。3.FQC全检不良产品视其影响，由IPQC工程师判定是否需退回产线返工,若有异议，可由品质主管判定。第四章OQC批退第八条QQC批退时机。1.QQC抽检库存达判退标准。2客诉需处理库存。第九条QQC批退操作方法。1.QQC库存抽检到不良品时需立即告知IPQC工程师，经与生产线确认不良信息后进行不良分析，同时OQC开出批退单，交由生管处理,并安排返工。2客户投诉不良需处理库存时，由QA工程师通知QQC开出批退单，交由生管召开重工会议，并安排返工时间。第五章其他规定第十条QC验得不良品须首先标识不良原因（不良现象描述），要注意区分不良品别产品。第十一条不良确认及不良分析须在不良发现第一时间进行。第十二条重工会议须在收到批退通知后30分钟内召开。第十三条批退单须经品质主管签名确认方可生效。第十四条产品重新送验的条件。1产品依决议进行的返工。2生效的批退单。第十五条产品原则上须在HOLD24小时时效内进行返工。第六章附则第十六条本制度由品质部负责制定，经总经理批准后执行。
