工程变更流程与内部控制矩阵.docx

工程变更流程与内部控制矩阵1.工程变更流程2.工程变更内部控制矩阵控制风险控内控要求点描述制控制措控控责任部控制依目施制制门（岗）据标频类率型B3、未及确保L建设按审工程项"工程C3、时发发现单位要需查目部经建设承D3现施问题建立严不核理、外包合工方后第格的工定对部施工同""工面存一时程变更期单位负程监理在的间提审批制责人、合问题，出变度，严外部监同""工导致更申格控制理单位程项目问题请工程变负责人部工作长期更，确制度"存在，需变更埋藏的，要隐患；按照规未按定程序规定尽快办及时理变更提出手续，变更减少经申请，济损失耽误2.施工变更单位至时机，少应按导致月对完问题成投资一时情况进难以行统解决计、分析和对比，工程的实际进度与批准的合同进度计划不符时,施工单位应提交修订合同进度计划的申请报告，并附原因分析和相关措施，报监理单位审批C4、未经保障加强对按职工程项"工程A5、建设工程工程变需责目部经建设承D5单位、变更更项目不分理、外包合施工的合的研究定工部施工同""工单位、理性与考期单位负程监理监理与规察，且责人、合单位范性必须经外部监同""工协商建设单理单位程项目就随位、监负责人部工作意变理单位制度"更工和施工程项单位集目，导体商致工议，同程内时严加容与审核文进度件，提均不高审批符合层级，合同依法需要求报有关政府部门审批的，必须取得同意变更的批复文件B7未准确保L加强按职工程项"工程确了做的对变更需责目部经设计合解变变更原因的不分理、外同更情设计了解，定工部设计"工程况，盲是符多与建期单位负项目部目进合变设、施责人工作制行变更需工、监度更设耍的理单位计,制沟通定的2.尽快变更落实变T一IrE力条更设不科计，避学、不免耽误合理、工期不实3.加强用，导对变更致工方案的程变审查核更没对，确有取保方案得效符合要果，甚求至进f延误工程进度DlO变更确保1.加强按职工程项"工程指示变更对变更需责目部经监理合不准指示指示的不分理、外同""工确或被及检查与定工部监理程项目不及时、审核，期单位负部工作时，耽准确确保变责人制度"误工发出更指示程变准确无更的误时机，2.在规影响定时间整个内发出工程变更指进度示，建立提醒与后检查机制确保指示被及时发出CIIa未及确保L工程按职工程项"工程Dll时进工程变更获需责目部经建设承行工变更得批准不分理、外包合程变被快后，应定工部建设同""工更或速、尽快落期单位负程监理未正准确实变更责人、确理地执设计和外部监同""工解变行，施工，理单位程项目更事并深施工单负责人部工作项的刻认位应在制度"重要识到规定期性，导了之限内全致变前工面落实更结作的变更指果不不足令理想；2.因工工程程变更变更等原因被严造成价重延款支付误，错方式及过最金额发佳变生变动更时的，应间,耽当提供误整完整的体工书面文期；未件和其吸取他相关变更资料，时间并对工的教程变更训1,导价款的致后支付进续依行严格旧出审核现需3.对工要变程变更更的价款的情况；支付实未处施更为理好严格的因工审批制程变度，变更等更文件原因必须齐造成备，变价款更工程支付量的计方式算必须及金经过监额发理单位生变复核并动等签字确相关事宜，影响合作关系认，防止施工单位虚列工程费用4.如因人为原因引发工程变更，如设计失误、施工缺陷等，应当追究当事单位和人员的责任