部门整体支出绩效目标表.docx

部门整体支出绩效目标表（2022年度）填报单位名称：大安乡人民政府金额单位：万元人员编制数实有在职人数离退休人数行政编翼业住编制人数合计行政编人数事业编人数编外人数在职人数合计335386295308227单位职能概述L贯彻执行党的路线、方针、政策。2.抓好本乡党建工作、扶贫工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。3.执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。4.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织经济运行，促进经济发展。5.制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设、公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。6.负责本行政区域内的民政、教育、文化、体育、卫生和计划生育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，扫黑除恶，打击犯罪，维护社会稳定。7.按计划组织本级财政收入，不断培植财源，管好财政资金，增强财政实力。8.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，推动移风易俗，树立文明乡风。9.完成上级党委、政府交办的其它事项。年度收入预算年度支出预算合计1546.05合计1546.05其中"三公经费”一般公共预算117L82基本支出765.02合计12政府性基金拨款O人员经费71L15公务接待费10纳入专户管理的非税收入拨款O公用经费53.87公务用车运行和购置费2其他资金0项目支出781.03因公出国（境）费0上年结转结余374.23在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标：目标1：财政支出按预算执行目标2：严格控制三公经费支出，确保单位正常运转目标3：按时足额发放职工工资，缴纳社会性保障资金整部指绩体门标效一级指标二级指标三级指标指标值及单位备注产出指标数量指标重点项目建设32个财政所、会议室修缮保障村（社区）正常运转16个质量指标重点工作合格率验收合格率95%工资津贴发放及时率100%时效指标运作时限年成本指标基本支出不超预算效益指标经济效益指标提高农业综合生产能力有所提高促进全乡经济发展有所促进社会效益指标道路基础设施建设有所提高维护社会稳定社会安定和谐生态效益指标改善全乡生活环境有所改善可持续影响指标提升群众综合素质有所提升社会公众或服务对象满意度指标干部职工满意度95%社会公众及服务对象满意度95%其他需说明的问题无单位审核意见财政归口业务股室审核意见财政绩效评价股审核意见（公章）日期：（公章）日期：（公章）日期：填表人:联系电话:填报日期:单位负责人签字:预算绩效管理人员基本信息情况表填报单位（盖章）：类别联系人常用联系方式姓名岗位职务绩效管理职务手机号手机号微信号号刘燕君乡长组长肖恒富四级调研员副组长谭振华大安财政所所长曾振中大安财政所副所长兼出纳李敏祥财政所会计注：绩效管理职务中设置的组长、常务副组长、副组长、办公室主任等职务依照单位实设情况填写.未成立领导小组或未设置的可不填。