编委办2021年度整体支出绩效评价报告.docx

编委办2021年度整体支出绩效评价报告一、部门概况（一）部门基本情况1、部门组织机构及人员本单位是党的工作机关，是财政拨款一级预算单位,实行独立财务核算，现有6个内设机构。中共信丰县委编办编制数46名，其中：行政编制8名、全额拨款事业编制38名；实有人数15人，其中：在职人数11人，包括行政人员4人、全额事业7人；退休人员4人。2、部门职能情况中共信丰县委编办是主管机构编制工作的县委组成部门，本单位是党的工作机关，单位性质为财政拨款行政单位。主要职责是：贯彻执行中央省市机构编制相关的法律法规规章、方针政策；拟定全县行政管理体制和机构改革方案；组织制定全县机构编制管理办法、规定和有关事业单位的定员标准，并负责组织实施和监督检查。统一管理全县党委、人大、政府、政协机关，群众团体机关（以下简称机关），以及事业单位的机构编制工作。审核和调整全县机关事业单位三定规定和领导职数调整，按程序报批。负责牵头全县事业单位管理体制和机构改革工作；牵头推进全县事业单位分类工作；依法负责全县事业单位法人登记管理工作；负责全县机关群团统一社会信用代码赋码工作；根据上级授权，依法对中央、省、市驻县机关群团，开展统一社会信用代码赋码等管理工作；负责全县机关事业单位申请政务和公益专用中文域名注册的审核工作；负责全县机关事业单位网站开办资格审核工作；负责全县机关事业单位中文域名的网上挂标工作。（二）当年部门履职总体目标、工作任务。2021年以来，在县委、县政府和县委编委的正确领导下,在市编办的精心指导下，我们认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记视察江西和赣州市的重要讲话精神，按照上级机构编制工作总体部署和要求，紧扣全县工作大局，不断深化行政体制改革，创新机构编制管理，强化自身建设，切实履行部门职责，努力落实今年的各项任务和目标，为当好融湾排头兵，决战全省二十强，奋力建设全国革命老区高质量发展示范区提供坚实的机构编制和体制机制保障。（三）当年部门年度整体支出绩效目标1.纵深推进事业单位改革试点工作。2为高质量发展重点工作提供机构编制保障。3.严格规范机构编制管理4.围绕中心服务大局。5.强化自身建设。（四）部门预算绩效管理开展情况1、预算管理情况科学合理编制预算。进一步加强部门预算收支的统一管理，合理界定部门预算支出范围，完善支出标准体系，规范和细化预算编制，加强支出的分类管理，统筹安排各项支出。积极推进预决算公开，全面提升预决算透明度。2、执行管理情况进一步完善财务内控制度，强化资金管理。根据财务岗位不相容原则，实现了财务报销、票据审核、资金支付、账务处理等环节的相互分离与制约，推进财务工作规范化、制度化。（五）当年部门预算及执行情况1、2021年县委编办财政资金支出247.02万元，其中工资福利支出196.73万元、商品和服务支出44.66万元、对个人和家庭的补助支出1.36万元、资本性支出4.27万元，比预算减少104.11万元，主要原因为机构改革人员转隶调动。2、2021年"三公经费”预算为6万元，实际支出5.04万元，同比上年减少10.95乳"三公经费"控制率84肌主要原因是严格执行中央八项规定精神，控制"三公"经费支出。二、部门整体支出绩效实现情况履职完成情况、履职效果情况和社会满意度及可持续性影响2021年，我办紧紧围绕县委、县政府的重点工作，较好的完成了各项目标工作任务，并取得了较好的经济效益和社会效益，行政效能明显提高，社会公众满意度不断提升。根据中央、省、市有关事业单位改革精神，吃透上情、摸清底数，将256家事业单位纳入改革。按照优化协同高效的原则，整合"小、弱、散"，做好"撤、并、转”，优化布局结构，将有限的资源更多的运用到群众关切、保障民生、服务发展、应急处突以及信丰区域经济特色发展当中。改革后为77家事业单位，县本级机构减少173个，压缩比例为69.2%o其中，科级机构减少35个，压缩比例为46.05%；股级机构减少138个，压缩比例为79.31机77个事业单位已全部完成机构编制调整、人员安置、法人登记、机构挂牌、集中办公、党组织调整等改革任务。实行政事分开、事企分开、管办分离，盘活了机构编制资源，重塑了优化协同高效的事业单位布局体系，持续推进治理体系和治理能力现代化。为高质量发展重点工作提供机构编制保障：一是积极推进高新区升格事项、二是加快推进蔬菜质量标准中心运营、三是推进扶贫工作机构设置调整、四是深化相对集中行政许可权改革试点工作。严格规范机构编制管理：一是开展全县机构编制核查、二是在全县开展机构编制条条干预自查，对地方性法规、规范性文件以及其他干预情形进行自查，查找问题、三是为进一步提升机构编制动议和论证科学性、严谨性、规范性，为机构编制工作提质增效，创新机构编制管理。4.围绕中心服务大局。在做好机构编制业务工作的同时，我们努力完成县委、县政府部署的各项中心工作任务：一是招商引资工作、二是认真做好精准扶贫和乡村振兴过渡工作、三是认真开展城市网格化综合治理、创文创卫工作，严格落实指挥部工作要求，对网格责任区开展疫情防控、创文创卫、营商环境等政策宣传以及文明志愿服务、四是主动积极办复5件人大代表政协委员议提案。强化自身建设。一是进一步转变工作作风、二是扎实开展党史学习教育工作，实行学习制度化、任务清单化，完成了集中学习新民主主义革命历史等4个专题学习的“规定动作"，开展参观红色教育基地、观看红色电影等“十个一”活动的"自选动作"。同时立足职能开展"我为群众办实事"活动，深入医院、基层、挂点村和共建社区调研，解决民生实事4件。从预算配置来情况来看，预算资金覆盖我办所有工作的需求，"三公”经费没有超过预算安排，2021年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，分配结果合理，确保人员经费和单位全面工作任务完成。三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施绩效管理体系不健全，工作流程需优化。一是随着绩效管理工作的逐步深入，绩效管理办法需要进一步完善，相关的工作机制和流程也需健全。二是预算绩效目标编制、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用等都处于探索起步阶段，工作流程需不断优化。针对上述存在的问题及我办整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：1.科学合理编制预算项目。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。2.加大机构编制调研力度与预算绩效目标管理及整体支出绩效评价工作，增强预算绩效管理意识，推进预算绩效编制、执行、监督管理的有机结合。