工程质量管理资料检查表模板.docx

工程质量管理资料检查表模板工程名称:检查项目检查内容与扣分标准应得分实得分1管理资料项目管理机构a.项目未设置质量管理机构，扣15分；b.岗位责任制不明晰，扣5分；c.岗位责任制不落实，扣5分。20现场质量管理制度a制度不健全，缺一项扣2分；b.现场管理差，扣15分。10施工组织设计、施工方案及审批a.专项方案等审批手续不符合要求，扣25分；b.方案针对性差，扣25分；c.无方案，扣10分。10项目经理、技术负责人、质量安全员履职情况a.有证履职情况一般，扣13分：b.无证或重要工序、部位不在岗，扣5分。（每人单独计分）10主要专业工种操作上岗证书a.缺一本，扣5分。102技术贵料设计变更文件a.手续不全，扣3分；b.先变更，后办手续，扣5分。5检测试验管理情况a.检测试验计划是否制定，未制定扣2分；b.取样人员和见证人员资质是否满足要求，不满足扣2分/人；取样流程是否符合要求，不符合扣2分/次：抽样频率是否符合要求，不符合扣2分/次；试样标志标识是否规范，不规范扣2分/次;c.材料未检先用，扣4分/次；使用不符合规定材料，扣4分/次；d.检测报告出具不及时，扣2分/次；.隐蔽工程在未出检测报告前先隐蔽，扣4分/次；出具或伪造虚假检测报告，对检测不合格报告抽测、替换、修改等行为，扣4分/份。40原材料、半成品出厂合格证和进场复验报告a.合格证、复验报告每缺1份扣I分；b.需复检材料，复检前已隐蔽，-次扣5分；c.不合格材料处理手续不全，扣3分。15混凝土、砂浆试件及钢筋接头的试验报告a.检验数量不够，少I次扣1分，未注明使用部位，每份扣2分；b.接头缺工艺检验报告，扣2分；加倍复验之前20隐蔽，扣5分：c.未按要求留置标养、同养试件，扣25分；d.碎试件强度不合格，扣2分：e.试件制作日期与浇灌记录不符，扣IO分。混凝上、砂浆、预应力筋安装、张拉及灌浆等施工记录a.混凝土和砂浆的配合比资料不全，扣1分：b.各种记录内容不全，扣15分：c.无碎浇灌令，扣5分。10检验批（工序）、分项、分部工程验收记录a.记录不全，有关人员没签字，扣2分：b.资料凌乱、填写不准确，扣15分：C.未及时收集、整理、归档资料，资料与施工进度不同步，扣15分10结构实体检验记录a.无管片、二衬等结构实体检测方案，扣3分；b.实体检测项目、数量不够，扣5分；c.无见证检验，扣3分；d.检验不合格或无确定结论，扣10分、20质量缺陷、事故处理方案和验收记录a.质量缺陷无处理方案，扣10分；方案未审批，扣5分；b.处理无记录，扣5分；c.处理后无验收，扣5分。20合计（缺项不计分）存在的主要问题:检查人:年月S