公司基建工程设备采购业务事项廉洁风险识别、评估及防控措施表.docx

廉洁风险识别洁险级廉风等主要防控措施业务环节廉洁风险点涉及岗位或人员审核商务招标文件及初审推荐邀请投标厂商，并与工程部协商一致利用职务之便，推荐、选择有倾向性或不合格的供应商。项目经理中1、邀请投标厂商应在公司设备供应商数据库中选取，同时考虑电厂的申请报告及以往设备招标及使用情况；2、邀请投标厂商不在公司供应商数据库中，则按照权限由招标工作组或招标委员会讨论确定：3、推荐厂商名单应报公司分管领导审批确定。商务部相关人员公司分管领导组织发标、评标工作（基建单位配合）收受投标人好处，进行倾向性的评标。评标工作小组成员高1、执行公司商务评标的有关注意事项及规定：2、所有评标的关键点处邀请公司监审部的相关人员参与监督；3、评标过程中建设单位评标人数的比例不超过有关规定；4、建立评标委员会名单保密制度，保证名单在中标结果确定前严格保密；5、评标工作小组成员对某个投标人打分异常，应做出书面说明：6、执行公务回避规定。收受好处,授意、暗示、影响评标人员进行公正评标。评标委员会成员确定中标方1、以权谋私，未按评标工作小组确定的中标候选人顺序确定中标人：2、以权谋私，招标人在评标工作小组推荐的候选人以外确定中标人。招标工作组成员低1、招标工作组由公司工程部、生产部、技术部、商务部、财务部、法务办、监审部派员参加，根据评标报告及综合评标表集体讨论审议，形成招标工招标委员会成员作组会议纪要后报公司分管领导签批。2、招标委员会由公司总经理、副总经理、总工、总会、纪检组长、总经济师、及公司各部门负责人组成，就招标工作组的推荐中标意见集体讨论确定中标单位；3、执行公务回避规定。公司基建工程设备采购业务事项廉洁风险点标示图公司领导公司招标领导小组公司商务如公司工程部基层单位缶注开始)1.本业务事项对应公司内部控制手册物资聚购流程之广流内刎支采购il划4.2.5.2.1、选择供应商(4.2.5.2.2),笠订合同(4.2.5.2.3)W分。2、本业务享项执行公司采购泞试行).组织设计烷范书申一基建单位根据工程进度会I可设计院编制设计规瑟书草稿»基建余位编制设名招标申请I珞建单位设备招标申请文件：商务部分三fz基建单位设稿招标申请文件：技术部分、_7、审核商务川卬A及初审推T册请标厂商.并与工部即施致投，会审基建华位招标申请文件1签报分管领导启动设a招标工作招标工彳概算】5下)：招组审议算I500万组m议I00万元以标领导小主机及概元以上)<,家是否在公级数据少/是1批准并书面批处嬖建电位出动招标工作z