部门整体支出绩效评价报告.docx

部门整体支出绩效评价报告一、部门概况(一)部门基本情况我中心为公益一类的副处级事业单位，具体贯彻执行中华人民共和国动物防疫法，主要负责负责全市动物疫病疫情的监测与报告等动物疾病预防控制工作，承担动物疾病防控工作，提出并实施全市动物疫病的免疫计划；承担全市动物及其产品检疫工作；承担全市定点屠宰场的技术指导与管理保障服务；对县市区动物疫病预防控制中心进行业务指导；完成市委、市政府和市农业农村局交办的其他工作。(一)当年取得的主要事业成效。1、认真组织部署。3月18日，组织召开了全市重大动物疫病防控工作电视电话会议，全面安排部署今年全市非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作。6月12日-13日，组织召开了上半年全市重大动物疫病防控工作总结会议，对我市上半年的重大动物疫病防控工作进行了总结交流，工作滞后的县市区在会上进行了表态发言。9月29日，组织召开全市秋防会议，副市长杨卫平在会上对秋季重大动物疫病防控工作进行了安排部署。10月24日，组织召开了产地检疫率和集中屠宰率提升的专题会议，市农业农村局局长亲自调度“两率”工作。市农业农村局下发了2022年邵阳市动物强制免疫计划实施方案、关于加强当前非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作的紧急通知、邵阳市2022年动物疫病防控绩效考核方案、关于做好秋冬季动物防疫工作的通知等一系列文件，对防控工作做出整体安排部署，指导各县市区政府、指挥部层层分解目标任务，明确防控责任，制定实施方案，狠抓工作落实。据统计，全市共召开动物防疫防控专题会议525次，其中市级5次，县级86次，乡镇434次。2、加强基础免疫。1月26日，制订下发了2022年邵阳市动物疫病强制免疫计划，对全年的动物免疫工作进行全面部署，要求对高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫3种动物疫病实行强制免疫，应免畜禽免疫密度达到100%,抗体合格率达到70%以上。2月18日又下发了关于进一步强化强制免疫严防动物疫情发生的通知。各县市区进行动物防疫包乡包村（场）的技术、行政双重责任制，进一步强化免疫主体责任，督促养殖场切实履行强制免疫义务。同时,加强免疫记录与档案管理，确保免疫工作到位。根据统计，全市应免疫生猪623.38万头、牛94.43万头、羊154.8万头，应免鸡6317.25万羽、鸭746.5万羽、鹅160.23万羽、其他家禽L2万羽，牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫免疫密度达到95%以上，猪瘟、鸡新城疫的免疫密度达到90%以上。规模养殖场（小区）和专业户饲养的畜禽，其重点病的免疫密度均为100%,并开展了猪伪狂犬、猪圆环、山羊痘、狂犬病等常规病种的免疫工作。我市启动了应急管理,在节假日等期间，市、县两级防治重大动物疫病指挥部办公室实行了领导带班和24小时值班。3、开展疫病监测。2月28日，市动物疾病预防控制中心召开了动物疫病检测工作会议，会上，各县市区实验室骨干对动物疫病检测工作的开展进行了交流，市动物疾控中心主任对全年的工作任务进行了分配部署。我市下发了2022年邵阳市主要动物疫病定点专项监测计划、邵阳市动物疾病监测与流行病学调查计划（20222025年）等一系列文件，对非洲猪瘟、布病、小反刍兽疫、禽流感等动物疫病进行了科学、全面部署。根据湖南省农业农村厅的要求，结合我市动物疫病流行特点，按照集中监测与日常监测、动态监测相结合等原则，有序开展了对全市12个县市区的180个规模场（散养户）集中免疫效果评估；3月、7月两次对全市9个屠宰场、8个无害化处理（收集）中心和23个生猪规模场的非洲猪瘟突击监测；完成全市505个行政村5195户采集的27704份羊牛布病、小反刍兽疫的检测；每月对2个定点活禽交易市场的禽流感和2个屠宰场的非洲猪瘟专项监测等。全年共完成非洲猪瘟、禽流感、布病、小反刍兽疫等监测样品76154份。4、严格检疫监督。一是严格审核“点对点”调运养殖场、屠宰场备案条件。各县市区农业农村局实行非洲猪瘟防控等畜牧兽医工作包片联乡镇（街道）督导工作责任制，确保所有乡镇街道畜牧兽医工作事有人管、责有人担。各成员单位按照各自职责分工，主动入位，主动配合、主动作为，成立联合督导组，组织开展督导，指导、督促各养殖场、屠宰场全面落实“点对点”调运备案。二是严格落实动态管理生猪运输车辆备案制度、入湘生猪指定通道管理制度。全面实施畜禽运输车辆备案制度，规范畜禽运输车辆备案程序,强化畜禽运输车辆监督管理。截止11月30日，我市产地检疫生猪530.5892万头，产地检疫率84.22%o5、做好应急处置。一是保证防疫物资供给。全市加大了防疫物资的管理，对疫苗等防疫物资实行专人、专库、专帐管理，完善管理制度，做好出入库登记。全市共调回口蹄疫疫苗1075.8万头份、禽流感疫苗1940万羽、小反刍兽疫疫苗47.5万头份、消毒药品60吨、防护服1300套，从而保证全市重大动物疫病防控和非洲猪瘟防控工作的顺利开展。二是举报电话值守核查制度化。自2018年8月至今，我市一直严格非洲猪瘟防控应急管理，建立健全疫情值守和核查机制，明确专人受理、督办、反馈、统计疫情举报工作，各市、县两级防治重大动物疫病指挥部办公室实行了领导带班和24小时值班。6、加强屠宰管理。从4月10日开始，市畜禽屠宰管理办公室开始对全市现有的43个生猪定点屠宰场（点）全面开展日常监管，监督驻场官方兽医严格执行检疫制度和瘦肉精按比例抽检制度，督促屠宰企业切实履行主体责任，指导企业完善内控机制，监管督促企业认真落实生猪进场验证查核对登记、生猪静养、瘦肉精自检、宰前巡查、宰后检验检疫、病害生猪及其产品无害化处理、生猪产品出场登记制度,填写好企业生产8个台账，确保屠宰管理步入法制化、规范化、常态化良性发展轨道。同时，配合农业综合执法部门有力打击私屠滥宰行为。截止12月30日，我市集中屠宰生猪266.9042万头，集中屠宰率42.37%,打击私屠滥宰窝点6个。7、强化体系建设。一是积极做好特聘防疫招募工作。我市结合省里下发的关于做好全省2022年特聘动物防疫专员招募工作的通知，要求各县级农业农村（畜牧兽医）主管部门牵头建立实施工作领导协调机制，加强沟通协调，落实工作责任，形成工作合力，确保特聘动物防疫专员计划顺利实施，同时要求各县市区进一步加强招募、使用、培训、考核等工作的管理，全面动态掌握特聘动物防疫专员情况，督促其履职到位，防止出现信息不详、混员混岗、身兼多职的现象。实行人员信息动态管理，对考核不合格或因个人原因离职的，要及时解除服务协议并补录，并更新人员信息。加强了对实施情况的监督指导，实行一月一调度，截止今年11月份，各县市区共招募133名特聘防疫员，进一步充实了基层防疫队伍，保障了重大动物疫病防控工作的顺利开展。二是积极做好兽医实验室能力建设。参加省实验室检测能力比对。我市本级及9个县市兽医实验室多次参加省里组织的比对实验。比对结果较好，参加比对的实验室所有比对项目均符合标准。根据湖南省农业农村厅办公室关于落实生猪生产县非洲猪瘟检测实验室建设工作的通知文件精神，我市积极推动，截止到12月，邵东市、新邵县、隆回县、洞口县、武冈市、新宁县、绥宁县、邵阳县八个县市非洲猪瘟检测实验室均已通过省级验收，有效地提升了我市兽医实验室病原学检测能力，为防控非洲猪瘟提供了检测技术保障。二、部门整体支出管理及使用情况（一）预算执行情况（二）基本支出1、2022年一般公共预算拨款支出933.5万元。基本支出：761.8万元，其中：工资福利支出676.61万元，商品和福利支出47.37万元,对个人和家庭补助支出37.82万元。2、我中心严格执行部门正常运行经费保障机制的相关规定，人员经费本着“勤俭节约、保障运转”的原则，根据公用经费定额标准及单位实际开支水平足额编制。在年度预算执行中，全年无超范围、超标准发放津补贴、资金的现象，未以任何名义违规发放个人补助，全年支出基本保障了局机关的正常运行。（三）专项支出1、项目支出：171.7万元。其中：定点屠宰执法监管支出51.33万元，主要用于屠宰场病死动物无害化处理监管工作，屠宰场肉品抽检仪器购置、试剂购置，检测工作经费等；重大动物疫病监测支出120.37万元，主要用于开展重大疫病病原学和血清学监测，通过监测能及时发现并处置监测阳性畜禽，有效防止重大动物疫情扩散等。2、坚持专款专用的原则，严格财务管理，确保经费管理各个环节的畅通、有序、高效，合理预算、决算制度，有计划地使用资金，确保项目资金能达到预期效果。所有资金由国库管理设立专户统一管理，确保资金的安全。严格使用程序。每一笔支出由领导进行审批，确保资金在使用程序上严谨，确保每一笔资金的支付公开透明，充分接受监督。（四）“三公”经费使用情况2022年“三公经费”预算数为12.OO万元，其中公车运行维护费预算数8.00万元，公务接待费预算数为4.00万元。2022年“三公经费”决算数为7.42万元，其中公车运行维护费决算数4.73万元，公务接待费决算数为2.69万元。本年共接待50批248人次。三、资产管理情况（一）建立了资产管理长效机制，增强财物管理人员的责任意识，使财物管理责任和记账人员的责任落到实处。（二）运用信息技术进行资产管理。以计算机等现代化工具加强对资产的监控，把单位的资产和实物管理结合起来,及时反映单位的资金动作、资产存量和变量情况，实现由静态管理向动态管理的转变。四、绩效评价工作情况1、高度重视预算支出绩效评价工作，成立了以中心主任皮绍娣为组长，副主任曾荣为副组长，科室主要负责人为成员的预算支出绩效评价领导小组，明确各职能科室的评价责任，进一步强化各科室对财政预算支出管理意识。2、加强对国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各职能科室的业务工作能力。3、严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。五、综合评价及评价结论根据部门整体支出绩效评价指标评分，得分93分，绩效评价等级为优秀。六、部门整体支出绩效情况2022年，根据中心年初工作规划和重点性工作，围绕上级及主管部门的要求较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整，“三公”预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。七、存在的问题财务制度不够完善，资产管理不够严谨，业务素质有待提高。八、改进措施和有关建议（一）加强学习，提高思想认识，认真学习预算法等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。（二）严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出，认真贯彻落实中央八项规定和省委市委九项规定，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。（三）规范财务运行，加强预算支出管理。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节监督。