营口市盖州中小学素质教育.docx

营口市盖州中小学素质教育综合实践学校2023年度部门预算第一部分营口市盖州中小学素质教育综合实践学校概况一、主要职责及机构设置情况二、部门预算单位构成第二部分营口市盖州中小学素质教育综合实践学校2023年部门预算报表一、2023年部门预算收支总表二、2023年部门预算收入总表三、2023年部门预算支出总表四、2023年部门预算财政拨款收支总表五、2023年部门预算一般公共预算支出表六、2023年部门预算一般公共预算基本支出表七、2023年“三公经费”支出预算表八、2023年政府性基金预算支出表九、2023年部门预算政府采购支出明细情况表十、2023年部门预算政府购买服务项目表十一、2023年部门预算项目支出绩效目标表第三部分营口市盖州中小学素质教育综合实践学校2023年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分营口市盖州中小学素质教育综合实践学校概况一.营口市盖州中小学素质教育综合实践学校一所培养中小学生素质教育的学校，每年接待师生5000余人。是盖州市唯一一所培养学生身体素质思想素质的学校。坐落在盖州市万福镇万福街，美丽的赤山脚下。共有教师13名，占地2000余平。二、部门预算单位构成营口市盖州中小学素质教育综合实践学校2023年部门预算编制范围无二级预算单位。第二部分营口市盖州中小学素质教育综合实践学校2023年部门预算公开表该部分内容详见附表第三部分营口市盖州中小学素质教育综合实践学校2023年部门预算情况说明一、收支预算总体情况按照综合预算的原则，营口市盖州中小学素质教育综合实践学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:（一）收入预算132.2万元。（二）支出预算132.2万元。基本支出132.2万元（工资福利支出129.97万元，商品和服务支出1.79万元，对个人和家庭的补助0.44万元）。二、机关运行经费安排情况2023年营口市盖州中小学素质教育综合实践学校运行经费预算0万元,主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费。三、政府采购情况2023年营口市盖州中小学素质教育综合实践学校政府采购预算0万元,四、“三公”经费预算情况营口市盖州中小学素质教育综合实践学校2023年“三公”经费预算0万元1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2 .上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。3 .事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。4 .经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5 .附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。6 .其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、”附属单位上缴收入”等以外的收入。7 .用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。8 .“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。9 .一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。10 .一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。11.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。12 .一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。13 .一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。14 .一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。15 .一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。16 .一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。17 .社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。18 .社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。19 .医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。20 .医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。21 .住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。22 .其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。23 .机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。