衡南县老干部服务中心整体支出绩效评价报告.docx

衡南县老干部服务中心整体支出绩效评价报告为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，贯彻落实中共湖南省委湖南省人民政府关于开展政府绩效评估工作的通知、湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见精神，切实做好县局安排的衡南县预算绩效管理工作考核办法，现将衡南县供销合作社联合社2022年度预算管理绩效工作自评报告如下：一、基本情况机构设置及人员编制情况：衡南县老干部服务中心属财政全额拨款的事业单位，纳入财政会计集中核算和国库集中支付体系，财务执行行政单位会计制度。现有在职干部职工14人（其中行政编制4人，全额事业编10人），退休人员8人。单位内设办公室以及活动股、综合股、财务股3个职能股室。主要工作职责：（一）、贯彻执行党中央、国务院和省市委、省市人民政府关于老干部工作的方针、政策、法规，认真做好离休干部和担任实职的副县级以上退休干部的安置、管理工作，并就落实情况进行检查督促。对享受副县级和担任过副科实职以上的原班子成员实行宏观管理（二）、大力宣传和开展尊老、敬老、爱老活动，对老干部开展活动、发挥作用进行指导，总结交流经验。（三）、会同有关部门做好老干部的医疗、保健工作，协同有关部门加强对市县定点或直属医院老干部就医用药等保健工作的管理。协助处理老干部逝世后的丧事、遗属照顾等方面的问题。（四）、按照有关规定，做好来县老干部接待服务工作。（五）、负责处理老干部的来信来访并协同有关方面做好老干部的思想政治工作，按政策规定及时处理和解决老同志反映的实际问题和困难，维护社会大局稳定。（六）、指导全县老干部工作人员的业务培训，提高老干部工人员的素质。（七）、承担关心下一代工作委员会的日常工作。（八）、办理县委和县委组织部（中共衡南县委老干部局）交办的其他事项。二、部门整体支出管理及使用情况（一）2022年部门预算情况2022年初我单位财政支出预算批复数为：307.62万元，其中其中工资福利支出150.16万元，一般商品和服务支出9.6万元，对个人和家庭补助L68万元，专项商品和服务支出146.18万元。收入较上年度302.25万元增加5.37万元,主要原因是部分人员的车补及退休人员福利纳入年初预算。2022年预算调整数815万元，主要原因是：年中的人员异动以及追加全县离退休党员工作项目经费。（二）2022年部门决算情况本年总收入815万元，其中：财政拔款收入815万元。本年总支出815万元，基本支出153.70万元，项目支出661.30万元，结余0元。（三）部门整体支出经费使用情况2022年全年总支出815万元，其中基本支出153.70万元，项目支出661.30万元。1、基本支出使用情况：2022年基本支出为153.70万元，系保障我单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出130.85万元，商品和服务支出19.60万元，对个人和家庭补助3万元，资本性支出0.24万元。2、项目支出使用情况：2022年项目经费支出为661.30万元，系保障全县离退休老干部医疗、保健、学习、活动开展等各项工作支出。其中：老干活动中心10万元、离休老干部云集聚会6万元、老干慰问2万元、重阳节走访5万元、老干特殊经费7.49万元、老干管理3万元、老年科协6万元、市区老干活动分中心经费15元、健康修养4.69万元、老干活动经费37万元，老干管事中心经费48万元，共144.18万元为年初预算项目经费。调拨企业离休干部生活补助及慰问金16.84万元,用于支付企业离休干生活待遇和慰问金。调拨建国初期参加工作人员生活补助28.08万元，用于支付建国初期参加工作老干部生活补助；追加关工委会议经费14万元，追加年初预算全县离退休党组织活动经费468.3万元，用于支付全县机关事业单位的离退休党支部活动经费。3、“三公”经费支出使用和管理情况“三公”经费本年度支出3.18万元，较上年减少3.99万元。其中：公务用车购置及运行维护费2.73万元，公务接待费0.45万元，较上年减少3.99万元，减少原因：公务用车维修费减少。4、政府性基金收支情况本中心2022年政府性基金收支为0万元。三、部门整体支出绩效情况2022年，我中心整体支出情况较好，财务制度较健全，执行情况良好.在确保人员工资、日常公用经费的正常开支基础上，保证重点支出，压缩一般消费性支出，预算执行方面，不存在截留或滞留专项资金情况，确保重点项目资金的使用，支出管理流程、审批手续的完整。部门整体支出绩效情况具体如下：1、在职人员控制率：100%。2、“三公经费”控制率：90%o较好地控制“三公经费”支出，2022年我中心“三公经费”控制数为4.85万元，实际支出为3.18万元，减少34.4%,主要原因是开源节流。3、预算完成率：100虬4、预算调整率：264.93%,2022年预算调整数815万元，年初预算307.62万元，为全年预算的264.93%,主要原因是增加全县离退休党支部活动经费468.3万元。4、政府采购执行率100%。5、进一步完善各项财务管理制度。四、存在的主要问题1、年初预算与部门决算仍存在偏差，在预算执行过程中，由于各种客观原因存在指标之间调剂使用的现象，预算编制、下达需要更加科学、及时。2、内部控制制度还待于进一步完善，行政运行成本控制方面还有一定压缩空间3、对于追加项目支出没有进行预算分解，编制明细预算。五、改进措施和建议一、进一步加强单位资产管理，合理控制“三公经费”支出。二、进一步推进预算绩效管理信息系统建设，完善绩效管理相关制度，提高可操作性。三、进一步加强财务制度管理，财政资金支出审核、跟踪及执行情况。衡南县老干部服务中心2023年4月19日