部门整体支出绩效目标申报表.docx

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）填报单位（盖章）：石鼓区科学技术协会单位负责人（签名）：部门名称石鼓区科学技术协会度算请万,年预申I元资金总额：465495.19按收入性质分按支出性质分其中：公共财政拨款：465495.19政府性基金拨款：纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：其中：基本支出：465495.19项目支出：0门能责述部职职概开展内容丰富、形式多样的科普宣传活动，充分发挥科普宣传周、全国科普日等大型科普宣传活动在的营造讲科学、学科学、用科学的社会氛围方面的作用。体效标整绩目目标1：党支部负责本单位支部的组织建设和党建制度，执行上级党委的指示，充分发挥民主模范带头作用，促进石鼓区科协的各项工作顺利开展，组织党员活动。目标2：开展内容丰富、形式多样的科普宣传活动，充分发挥科普宣传周、全国科普日等大型科普宣传活动，开展科普益民、青少年科技创新、乡村振兴及科普惠农及科技三下乡活动，促进全区营造讲科学、学科学、用科学的社会氛围方面的作用。目标3：完成区政府安排的乡村振兴工作、文明卫生工作及区委区政府安排的其他工作部门整体支出年度绩效指标产出指标指标1：在职人员控制率。编制数4,在职人员数4人，退休1人。控制率100%指标2：“三公经费”控制率：“三公经费”支出保持0.45万元以内，“三公经费”预算数0.5万元，“三公经费”控制率100%以内；指标3：总成本控制在46.55万元内，其中：在职人员人员经费43.22万元，机关商品服务支出3.33万元。指标4：信息公开性：在有关网站按时完整公开预决算信息，年度绩效目标，上年度绩效自评报告；指标5：保障区科协在职人员正常办公、生活秩序，保障组织部各项工作顺利开展；保障党建工作正常开展，保障各项工作创先争优。指标6：开展内容丰富、形式多样的科普宣传活动，充分发挥科普宣传周、全国科普日等大型科普宣传活动在的营造讲科学、学科学、用科学的社会氛围方面的作用。效益指标指标1：保障区科协行政运行和日常工作正常运转。指标2：完成科普宣传，做好科学技术创新和科普惠民以及奖励指标3：完成区委安排的党建、乡村振兴、创卫等其他工作。财政部门财政部门预算股审核意见审核部门（签章）年月日审核意见财政绩效管理股审核意见审核部门（签章）年月日填表人（签名）：陈志勇联系电话：填表日期：2022年4月14日石鼓区财政局办公室2022年4月11日印发