建设单位检查表.docx

2019年上半年建筑市场执法检查工作表建设单位检查表单位名称序号检查内容检查结果检查情况描述1达到规模标准的，依法进行招标；应公开招标的，采取公开招标方式招标；可以依法不招标的，履行相关核准手续符合口不符合口2未设置不合理的招投标条件，未排斥或限制潜在投标人或投标人符合口不符合口3未将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位符合口不符合口4不存在将工程发包给不具有相应资质或安全生产许可证的企业或个人符合口不符合口5未将已签订的施工合同范围内的分部、分项工程或者单位工程另行发包符合口不符合口6不存在以各种形式要求承包单位选择其指定的分包单位符合口不符合口7开工前依法取得建筑工程施工许可证符合口不符合口8工程款支付凭证上载明的单位与施工合同中的单位致符合口不符合口9与施工单位签订合同并按照合同约定支付工程款符合口不符合口10签订有效的工人工资支付专户协议符合口不符合口11其他问题：建设单位（签名）时间:检查日期:检查组人员签名:施工总承包企业检查表项目名称检查项目序号检查内容检查结果检查情况描述施工总承包单位项目管理机构合规性1在施工现场设立项目管理机构、切实执行实名制考勤制度符合口不符合口2施工单位依据合同约定派驻相应管理人员，证件齐全符合不符合口3具有有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证符合不符合口4中标通知书、建设工程施工许可证齐全符合口不符合口项目负责人5项目负责人、技术负责人、质量管理人员、安全管理人员、财务管理人员、等管理人员与施工总承包单位订立劳动合同符合口不符合口6项目负责人、技术负责人、质量管理人员、安全管理人员、财务管理人员、等管理人员社会保险在施工总承包单位缴纳符合口不符合口7项目负责人、技术负责人、质量管理人员、安全管理人员、财务管理人员、等管理人员工资由施工总承包单位支付符合口不符合口8项目负责人、技术负责人、质量管理人员、安全管理人员、财务管理人员、等管理人员按合同约定到岗履职符合口不符合口合同9依法与建设单位签订施工总承包合同符合口不符合口10依法与专业分包单位签订合同符合口不符合口11依法与劳务分包单位签订合同符合不符合口财务12出具收付款凭证、增值税发票、银行对账单符合口不符合口13报审资料、报验资料、监理通知书、监理例会记录、分部分项工程验收记录、单位工程验收记录等施工资料符合口不符合口14施工日志、监理例会记录符合口不符合口15投标保证金、履约保证金汇款凭证符合口不符合口16施工总承包单位财务进账明细符合口不符合口17施工单位工程款使用情况符合口不符合口支付工人工资建筑工人工资纠纷欠薪隐患18建筑工人工资由施工总承包单位支付符合口不符合口19不存在劳资纠纷及欠薪隐患符合口不符合口情况20签订有效的工人工资保证金专户协议符合不符合口材料材料设备采购21材料、设备采购款项支付凭证上载明的付款单位与施工单位一致符合口不符合口22材料、设备采购款项支付凭证上载明的累计支付金额与项目实际及合同约定内容相匹配符合口不符合口材料设备租赁23材料、设备租赁款项支付凭证上载明的付款单位与施工单位一致符合口不符合口24材料、设备租赁款项支付凭证上载明的累计支付金额与项目实际及合同约定内容相匹配符合口不符合口自有25施工单位自有机械设备、周转材料的，具有相应证明材料符合口不符合口其它问题12注：1、对有关材料不齐全的，应在“检查情况描述”栏中明确，并按建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法处理;2、上述管理人员履职、分包合同签订情况需与监理单位现场资料（如监理月报、监理例会纪要、分包单位进场资质报审等）核对；3、项目部主要管理人员未到岗履职的，应了解核实项目现场的实际负责人是否具有相应的资格或岗位证书，是否系中标单位人员；4、对有问题的材料，应复印或拍照取证留存。企业名称:检查日期:检查组人员签名:项目负责人（签名）：专业分包单位检查表项目名称检查项目序号检查内容检查结果检查情况描述专业承分包单位项目管理机构合规性1在施工现场设立项目管理机构、切实执行实名制考勤制度符合口不符合口2施工单位依据合同约定派驻相应管理人员，证件齐全符合不符合口3具有有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证符合口不符合口项目负责人4项目负责人、技术负责人、质量管理人员、安全管理人员、财务管理人员、等管理人员与专业分包单位订立劳动合同符合不符合口5项目负责人、技术负责人、质量管理人员、安全管理人员、财务管理人员、等管理人员社会保险在专业分包单位缴纳符合口不符合口6项目负责人、技术负责人、质量管理人员、安全管理人员、财务管理人员、等管理人员工资由专业分包单位支付符合口不符合口7项目负责人、技术负责人、质量管理人员、安全管理人员、财务管理人员、等管理人员按合同约定到岗履职符合口不符合口合同8依法与施工总承包签订专业分包合同、劳务分包合同符合口不符合口9出具收付款凭证、增值税发票、银行对账单符合口不符合口10报审资料、报验资料、监理通知书、监理例会记录、分部分项工程验收记录、单位工程验收记录等施工资料符合口不符合口财务11施工日志、监理例会记录符合不符合口12专业分包单位财务进账明细符合口不符合口13专业分包单位工程款使用情况符合口不符合口支付建筑工人工资纠纷欠薪隐患14建筑工人工资由专业分包单位支付符合口不符合口工人工资15不存在劳资纠纷及欠薪隐患符合口不符合口情况16签订有效的工人工资保证金专户协议符合口不符合口材料设备17材料、设备采购款项支付凭证上载明的付款单位与施工单位一致符合不符合口材料采购18材料、设备采购款项支付凭证上载明的累计支付金额与项目实际及合同约定内容相匹配符合口不符合口材料设备19材料、设备租赁款项支付凭证上载明的付款单位与施工单位一致符合口不符合口租赁20材料、设备租赁款项支付凭证上载明的累计支付金额与项目实际及合同约定内容相匹配符合不符合口自有21施工单位自有机械设备、周转材料的，具有相应证明材料符合不符合口其它问题12注：1、对有关材料不齐全的，应在“检查情况描述”栏中明确，并按建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法处理;2、上述管理人员履职、分包合同签订情况需与监理单位现场资料（如监理月报、监理例会纪要、分包单位进场资质报审等）核对;3、项目部主要管理人员未到岗履职的，应了解核实项目现场的实际负责人是否具有相应的资格或岗位证书，是否系中标单位人员;4、对有问题的材料，应复印或拍照取证留存。企业名称:项目负责人（签名）：检查口期:检查组人员签名:监理企业检查表项目名称检查项目序号检查内容检查结果检查情况描述监理单位项目管理机构合规性1在施工现场设立项目管理机构符合口不符合口2监理单位依据合同约定派驻相应管理人员，证件齐全符合不符合口3具有有效的营业执照、资质证书符合口不符合口监理记录4监理例会会议纪要符合口不符合口5监理月报符合口不符合口6工程材料/构配件/设备报审表符合口不符合口7分包单位资质和人员资格报审材料符合口不符合口8施工组织设计、专项方案审批表符合不符合口9设计变更手续齐全符合口不符合口10项目管理机构社保清单、工资发放表符合口不符合口注：1、对有关材料不齐全的，应在“检查情况描述”栏中明确，并按建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法处理;2、上述管理人员履职、分包合同签订情况需与监理单位现场资料（如监理月报、监理例会纪要、分包单位进场资质报审等）核对；3、项目部主要管理人员未到岗履职的，应了解核实项目现场的实际负责人是否具有相应的资格或岗位证书，是否系中标单位人员；4、对有问题的材料，应复印或拍照取证留存。单位名称:项目负责人（签名）：检查日期:检查组人员签名: