XX电力设备有限公司库房管理制度（2023年）.docx

XX电力设备有限公司库房管理制度1、目的对各类物资的出入库验收、帐册管理、产品防护、出库等环节进行控制和管理，加强投入产出控制，确保库存物资质量。2、范围适用于本公司内各物资仓库的管理。3、职责3.1 各物资仓库的归口管理部门对分管物资管理负责。3.2 质检部负责各类物资的入库验收。3.3 仓库保管员对分管仓库物资的入库、保管和发放负责。4、管理内容与方法4.1 物资的入库与验收4.1.1 各类物资入库均需办理入库手续。采购物资入库由采购人员填写“入库单”，半成品、产成品入库，由制造单位填写“入库单”。4.1.2 质检部质检人员负责对入库物资进行质量验收。采购物资由质检员按供方提供的检验报告、材质单或合格证进行验收，必要时，按进厂检验规范进行检验，确认合格后在入库单上签章；半成品、产成品入库，入库物资经检验合格并由质检人员在入库单上签章后方可入库。4.1.3 仓库保管员负责入库物资的数量验收。物资入库时，由保管员按“入库单”逐项核对，并通过查数、检斤、量尺，确认入库物资名称、规格、材质和数量无误后，在入库单上签章，方可入库。1.1.1 “入库单”只有经办理物资入库人员、质检员、保管员三方签章后方可视为办理完入库手续。“入库单”一式三份，办理入库部门、仓库、财务各一份。1.1.5 仓库保管员依据“入库单”登记库存物资台帐，财务部门依据“入库单”进行核算，对签字手续不全的“入库单”，不能办理结算手续。1.1.6 对经检验不合格的采购物资，由质检员出具检验报告单，采购部门按不合格品控制程序同供方联系，协商办理退、换货。1.1.7 对入库验收中发现数量不符的物资，保管员及时通知采购人员同供方协商处理，处置前要妥善保管并由库管员加以标识。1.1.8 保管员对采购进库物资要做好到货记录，以备查时。4.2 帐册管理421仓库保管员对库存物资台帐，必须按规定项目认真填写，做到日清月结，凭单下帐不下跨月，不准无根据调帐。4.2.2各仓库每月末进行一次物资盘存，月末报出的动态表必须做到入库、出库与结存保持平衡。4.3 物资保管4.3.1 各类物资要根据产品特点和防护要求，存放在适宜的库房或场地。4.3.2 各类物资保管要做到“两齐”（库容整齐、物资摆放整齐）；“三清”（数量清、材质清、规格清）；“三相符”（帐、物、卡相符）。4.3.3 对长期保存的物资要定期检查保养，防止锈蚀、变质、损坏。4.3.4 要根据物资类别、形状特点分类码放，摆放整齐并予以标识，标识牌应写明：品名、规格、材质、数量等。4.3.5 要充分利用仓库空间面积，注意垛堆高度，货架摆放应上放轻、下放重、中间放的经常用。4.3.6 对有时效性要求的库存物资，要经常检查并严格控制进货数量，确保物资在失效前使用。4.3.7 对易燃、易爆及有毒物品，必须放在专用库保管并采取特殊的防护和管理措施。4.3.8 各类物资的摆放要有利于执行“先进先出”原则。4.3.9 各物资仓库要有适宜的贮存条件，要根据库存物资特点采取必要的防护措施。4.4 物资出库4.4.1 各类生产用物资出库必须贯彻“计划用料”和“限额发料”原则，严格物资出库手续。4.4.2 仓库应根据经批准的用料计划凭领料单限额发料，计划外用料，按核批后的领料单发料。443发料时应坚持“先进先出”原则，对有保管期限要求的物资，应在限期内发完。生产确实不需要，要提前通知有关人员予以处理。4.4.4 需缴旧领新或需回收包装物的物资，按有关规定执行。4.4.5 未经检验或验收的物资不得发放，紧急放行，需经主管领导批准，但仍需留下部分样品进行检验，对放行物资应予以标识和记录，以便一旦发现不合格后能及时追溯更改。4.4.6 产成品出库由销售人员依据销售合同填写“出库单”，经授权人员审批后方可出库。