部门整体支出绩效评价指标评分表.docx

部门整体支出绩效评价指标评分表填报单位：祁东县金桥镇人民政府填报人：翁晴电话:一级指标二级指标三级指标分值评价标准指标说明得分投入（10分）预算配置（10分）在职人员控制率5以100%为标准。在职人员控制率100%,计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）X100%,在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。5“三公经费”变动率5“三公经费”变动率W0,计8分；“三公经费''>0,每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数X1OO%5过程（60分）预算执行（20分）预算完成率5100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%o5预算控制率5预算控制率=0,计5分;0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。预算控制率=（本年追加预算/年初预算）X100%。5一级指标二级指标三级指标分值评价标准指标说明得分新建楼堂馆所面积控制率二楼堂馆所面积控制5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。实际建设面积/批准建设面积XlOo%。该指标以2021年完工的新建楼堂馆所为评价5率内容。新建楼堂馆所投资概算控制率楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准5100%以下（含）计满分，每超出投资金额XK）0%O55%扣2分，扣完为止。该指标以2021年完工的新建楼堂馆所为评价内容。公用经费公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预8100%以下（含）计满分，每超出算安排公用经费总额）XlO0%。公用经费支出是指部门控制率1%扣1分，扣完为止。7.5基本支出中的一般商品和服务支出。，三公“三公经费”控制率三预算管理经费”71（）0%以下（含）计满分，每超出公经费”实际支出数/“三7控制率1%扣1分，扣完为止。公经费”预算安排数）Xlo0%。(40政府采购执行率分）6100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%5.5有内部财务管理制度、会计核算管理制度等管理制度，2分；制度8有本部门厉行节约制度,2分；健全相关管理制度合法、合规、完整，7性2分；相关管理制度得到有效执行，2分。一级指标二级指标三级指标分值评价标准指标说明得分支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完资金整的审批程序和手续；项目支出使用6按规定经过评估论证；支出符合合规部门预算批复的用途；资金使用6过预算性无截留、挤占、挪用、虚列支出等程管理情况。以上情况每出现一例不符合要求(60(40的扣1分，扣完为止。分）分）预决算信息公开性5按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，1分；基础数据信息和会计信息资料真实，1分；基础数据信息和会计信息资料完整，1分；基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。5职责重点根据县绩效办2021年对各部门为履行工作民办实事和部门重点工程与重点实际8工作考核分数折算。8（8完成该项得分=（绩效办对应部分考核分）率得分/该部分总分）×8o产出及效经济效益1()此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的H相框K11文阮梏汨有谀露的耕行包留异珞±t9率社会细化为相应的个性化指标。（30分）履职效益效益（22分）行政效能6促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显。分。根据部门自评材料评定。6一级指标二级指标三级指标分值评价标准指标说明得分社会公众或服务对象满意度690%（含）以上计6分；80%（含）-90%,计4分；70%（含）-80%,计2分；低于70%计。分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。6得分:97分附表2：部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位：祁东县金桥镇人民政府填报人：翁晴电话:财政供养人员情况编制数2021年实际在职人数控制率9090100%经费控制情况2020年决算数2021年预算数2021年决算数三公经费13.2661、公务用车购置和维护经费其中：公车购置公车运行维护2、出国经费3、公务接待6.7866项目支出：1097.36573.411、县级专项资金（一个专项一行）573.41金桥镇财政所办公房装修19.95金龙桥续建工程项目25深宫厦村新时代文明实践站建设8金桥镇财政所会议室建设25金龙村村级综合服务平台13.7金桥居委会水利建设资金216.45深宫厦村白河桥建设支出20金桥镇敬老院维修费5沙冲村改厕资金10沙冲村新农村建设15新桥头村新农村建设20新市居委会下水道建设15油丰村村级服务平台建设16.93路陂村村级服务平台建设15视桥村抗旱水渠道修建28楠木桥村山塘护砌10油丰村公路建设19.38云丰村公路建设20金福村公路建设23胜联村公路建设10金桥镇公租房建设27仁赋村和楠木桥村洪河公路山体滑坡护砌11公用经费365.5971.1516.08其中：办公经费154.3915172.13印刷费、水费、电费27.972092.18差旅费、维修（护）费3317.9861.18会议费、培训费45074.14公务接待费6.7866劳务费、工会经费11.6048.04其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出86.8512.1262.41政府采购金额部门基本支出预算调整1619.23楼堂馆所控制情况（2021年完工项目）批复规模（m2）实际规模（疔）规模控制率厉行节约保障措施预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等（参照年初预算所列项目）：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。附表3：2021年度县级专项资金绩效目标自评表填报单位：祁东县金桥镇人民政府填报人：翁晴电话:专项资金名称村公共服务建设、农林水环境建设等负责人及电话彭慧灵县级主管部门祁东县财政局实施单位祁东县金桥镇人民政府项目资金(万元)全年预算数（八）全年执行数(B)执行率(B/A)年度资金总额573.41100%其中：中央、省、市级补助县级资金573.41100%年度总体目标年初设定目标全年实际完成情况努力完成村公共服务速设、农业建设、乡村人居环境改善、河道清淤、乡村振兴、道路水利建设等项目任务已按预定目标，如数如质完成村公共服务建设、农业建设、乡村人居环境改善、河道清淤、乡村振兴、道路水利建设等项目任务绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值全年完成值未完成原因和改进措施产出指标数量指标办公房维修7个7个乡村振兴示范村2个2个村组公路硬化6公里6公里水利水渠修砌、维修15公里15公里改厕资金160个160个质量指标工程脸收合格率100%100%时效指标各个项目完成时问按计划合同完成接计划合同先庆工作完成及时率100%100%预算执行率95%以上100%成本办公房维修130.58130.58指标乡村振兴示范3535村组公路硬化108.38108.38改厕资金1010水利水渠修砌、维修289.45289.45效益指标经济效益指标农业增收560万元560万元绩效指标效益指标生态效益指标污染防治成效显著变好农村人居环境提升改善道路绿化情况较好较好可持续影响指标居民人居环境提高明显提高居民文明程度提升提升招商引资条件提升提升满意度指标服务对象满意度指标群众满意度100%95%以上城镇居民满意度100%95%以上农村居民满意度100%95%以上说明请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无注