制度体系管理办法.docx

制度体系管理办法为建立和完善制造厂制度体系，规范规章制度管理，健全和完善分厂制度分类标准和编制、修订流程，促进管理水平的提高，特制定本办法。第一条制度定义1、制度是我制造厂为了维护正常的工作、劳动秩序，保证各项工作的顺利执行和开展，而制定的要求大家必须遵守的关于行为规范、工作原则、方法、程序等的具体规定。2、制度应具有相对的普遍性、稳定性，不宜经常变动和修改。因此，不能将属于临时性的、个别性的、脱离实际的、以及暂没条件实行的要求引入规章制度。第二条制度分类1、按类别分为六类：安全环保类、现场类、设备类、生产类、质量类和综合管理类。2、按级别分为四级：公司级、分厂级、车间/部门级、工序级。第三条制度管理归口部门1、综合管理处为分厂制度管理主管部门，负责编制或协助编制分厂级管理制度，审核车间/部门级制度，并收集所有制度汇编成体系。2、生产管理处（生产管理）负责编制或协助编制分厂级管理制度，审核车间/部门级制度。2、各车间/部门负责编制本部门制度，审核本部门工序级制度。第四条制度的编制和审批1、公司级制度适用于全厂范围的规章制度。综合办负责收集此类制度，予以编号并纳入制度汇编体系。2、分厂级制度适用于我分厂内部的规章制度，流程如下：(1)生产管理处(生产管理)或综合管理处草拟制度初稿。根据实际情况向分厂内部或上级主管部门提交征求意见稿。(2)定稿后，综合管理处给制度予以编号，OA发布实施，同时知会上级主管部门。(3)综合管理处及时更新制度体系。3、车间/部门级制度适用于车间/部门内部的规章制度，流程如下：(1)车间/部门草拟制度初稿后提交审核部门。安全环保类、现场类和综合管理类制度交由综合管理处审核，设备类、生产类和质量类制度交由生产管理处(生产管理)审核。(2)审核部门将制度审核后，交由综合管理处予以编号并返回编制部门。(3)编制部门定稿后OA发布实施，同时知会制造厂总经理、生产管理处(生产管理)和综合管理处。(4)综合管理处及时更新制度体系。4、工序级制度只适用于工序内部的规章制度，流程与“车间/部门级制度”一致。5、其它(1)班组无编制、发布制度的权限。(2)制度修改流程参照本制度编制、审批流程。(3)公司其他制度体系的规章制度，如标准化管理体系内的制度、三+一体系内的三级文件等，审核流程同本制度规定，若本身有编号的，给予双编号。第五条制度的规范1、名称制度名称须体现出本制度的适用范围和主要内容，如“制造二厂关于的规定”、“制造二厂生料车间关于的规定”、“制造二厂生料车间生料工序关于的规定”等。2、编号所有制度按类别和级别搭建一个制度体系，公司级为I级，分厂级为11级，车间/部门级为In级，工序级为IV级，具体如下:类别公司级分厂级车间/部门级工序级安全环保类AH-I-OK02-AH-11-01.02-AH-III-Ol.02-AH-IV-OK02-现场类XC-I-Oh02XC-II-01.02-XC-III-Ol.02XC-IV-Ok02-考核类KH-I-Ok02-KH-II-01.02-KH-III-Ol.02-KH-IV-OK02-设备类SB-I-Ok02-SB-II-01.02-SB-III-Ol.02SB-IV-Ok02-生产类SC-I-Ok02-SC-11-01.02-SC-III-Ol.02-SC-IV-Oh02-综合管理类ZH-I-Ok02ZH-II-01.03-ZH-III-Oh02ZH-IV-Ok02-3、版面(1)页眉页眉上须有制度编号和版次，字体5号。(2)内容制度名称用二号黑体字；制度小标题用三号黑体字；正文用三号仿宋字。(3)落款编制单位：X部门/车间；修改发布日期：X年X月X日（若为第一次则为第一次发布日期,若制度实施过程中有修改的，则为修改后发布的日期）；实施日期：X年X月X日。第六条制度体系的定期评审制度体系必须定期会审。原则上，每年春节上班后第2个月为制度体系评审月。综合管理处牵头开展制度评审工作，各部门/车间评审分厂制度体系建设情况，对现有全部制度的是否修改、完善、增加或删除提出意见。综合管理处根据意见反馈情况，牵头拟定制度修改方案。根据实际情况各部门/车间可召开专门的制度体系评审会。