X县住房和城乡建设部门财务规划管理股干部个人岗位廉政风险点排查登记表.docx

X县住房和城乡建设部门财务规划管理股干部个人岗位廉政风险点排查登记表填表时间：20XX年X月X日姓名XXX单位及职务X县住房和城乡建设局财务规划管理股干部岗位主要职责1、组织编制住房和城乡建设、人民防空资金年度计划、行业技术改造计划、利用外资计划、行政事业资金年度计划；2、负责城乡规划建设、人民防空专项资金的预算、上报及分配下达；综合管理省、市、县专项资金的分配使用及监督检查和审计工作；负责机关财务预决算、国有资产管理；3、负责机关及直属单位的审计工作；负责机关财务、劳资管理工作；4、指导监督局直属单位的财务管理、国有资产管理工作；检查、协调住房和城乡建设系统行政事业性收费工作。岗位潜在廉政风险1、在财务规划管理、政府采和参与办公用品采购中可能出现不廉洁行为。2、库存现金超限额，"白条”抵库存现金，随意借支、非法挪用资金，银行支票与印鉴未分开保管。3、私自印、购票据;伪造、买卖、擅自销毁财政票据;套开财政票据。4、未按内部控制等财务制度进行支出审核5、违反财经纪律，违规报销费用，挪用专项经费，票据结算不及时、票款不同行，导致坐支挪用，收费项目审核不认真，发现问题不及时报告、纠正，管理不善，丢失、损坏票据。风险等级口高级EI中级口低级廉政风险防范1、严格财务规划管理规定，依法进行财务规划管理，明确岗位职责权限，定期开展部审计，强化监督和制约；2、严格执行借款、报销审批权限和工作流程，按分工落实岗位职责，杜绝小金库、帐外帐；3、严格执行收支两条线和执行政府招标采购制度，购买物品要有2人经办以上，采用物品验收制，1）执行银行支票和印鉴分开管理制措施度。4、建立内部牵制制度，明确出纳职责和限制条件。定期检查单位库存现金。接受各级监管，实行阳光操作。5、实行使用财政电子票据规定。执行票据领发核销制度。开展收费票据使用的稽查工作。6、执行财务收支审批制度。加强财务审核工作的监督。适时进行岗位交流。坚持学习，提高素质。7、加强管理，实行监督，严格要求自己。建立完善票据管理制度，定期进行内部评审，按时清查盘点。严格按照财务规划管理制度工作，坚持重大事项及时报告。