工业产品生产单位工业产品质量安全日管控、周排查、月调度制度（包含记录）.docx

工业产品生产单位工业产品质量安全日管控、周排查、月调度制度（包含记录）依据工业产品生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定编制编制审核批准生效日期NO日期修订摘要页次版次变更登录者工业产品生产单位工业产品质量安全日管控、周排查、月调度制度1目的为落实企业产品质量安全主体责任，切实履行工业产品质量安全风险自查要求，加强工业产品质量使用安全风险防控的动态管理，根据中华人民共和国产品质量法中华人民共和国标准化法中华人民共和国认证认可条例中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例工业产品生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定等法律法规及部门规章，制定本管理制度。2范围适用于本公司。3职责1.1、 文控部门负责工业产品质量安全风险日管控、周排查、月调度工作制度文件的编制、修改及更新。1.2、 质量安全部门按照要求落实日管控、周排查、月调度相关工作,按照程序及时上报工业产品质量安全总监或者企业主要负责人。1.3、 对于风险排查中发现的工业产品质量安全风险隐患问题，明确责任部门及责任人，相关责任人应采取相适应的防范措施，及时解决发现的问题，确保公司工业产品质量使用安全。4工业产品质量安全日管控、周排查、月调度工作制度公司基于工业产品质量使用安全风险防控的需要，结合企业的实际情况，为有效落实工业产品质量哪个安全主体责任，制定了工业产品质量安全风险管控清单，建立了以下日管控、周排查、月调度工作制度和机制。、工业产品质量安全日管控制度4. 1.1日管控人员根据公司落实工业产品质量使用主体责任定人定岗履职情况，由工业产品质量安全员负责日管控具体工作的落实。5. 1.2日管控频率正常生产期间每日根据公司工业产品质量安全风险管控清单进行检查。6. 1.3日管控内容日管控检查应覆盖以下内容：1 .生产许可证、强制性产品认证证书失效2 .产品质量安全责任制3 .员工未进行上岗培训4 .来料检查及关键零部件的确认5 .过程检查及QC例行检查6 .成品检验及产品确认检验7 .出库检验及产品放行8 .不合格品的管理及不合格品区9 .产品质量分析及形式试验10 .检测仪器的管理IL产品质量事故的管理12 ,产品的缺陷管理13 .产品规格书14 .产品质量事故应急预案，未开展预案的演练15 .工业产品质量安全事故处置、16 .前次检查发现问题整改情况。具体参照工业产品质量安全风险管控清单。4.1.4日管控工作流程4.1.4.1正常生产期间，工业产品质量安全员每日根据公司工业产品质量安全风险管控清单进行检查，排查工业产品质量使用过程中可能存在的工业产品质量安全风险隐，并将检查结果汇总记录在每日工业产品质量安全检查记录表上，可采用电子表格的形式予以记录。未发现问题的，也应当予以记录。4.1.4.2对于日管控检查中发现的工业产品质量使用安全风险隐患问题，明确责任部门及责任人，及时反馈相关责任人立即采取防范措施。对于现场能立即整改的应立即整改；对于不能现场立即整改的，应明确整改期限，在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。4.1.4.3对于每日工业产品质量安全检查记录，每天工作结束前或次日上班后及时交付工业产品质量安全总监审核，填写的电子表格也可以通过电子邮件发送或采取其他有效方式告知，如日管控检查中发现存在工业产品质量使用安全风险隐患，可能对工业产品质量使用安全造成不良影响，除要求相关责任部门及责任人立即采取防范措施外，应立即上报工业产品质量安全总监或者企业主要负责人，分析研判工业产品质量使用安全风险情况，采取相适应的管理措施，以降低工业产品质量使用安全风险，确保企业的工业产品质量使用安全。.2、工业产品质量安全周排查制度4.2.1周排查人员根据公司落实工业产品质量使用主体责任定人定岗履职情况，由工业产品质量安全总监负责工业产品质量安全周排查具体工作落实。4.2.2周排查频率正常生产期间工业产品质量安全总监每周至少根据公司工业产品质量安全风险管控清单组织1次风险隐患排查。4.2.3周排查内容检查应覆盖以下内容：1.生产许可证、强制性产品认证证书失效2 .产品质量安全责任制3 .员工未进行上岗培训4 .来料检查及关键零部件的确认5 .过程检查及QC例行检查6 .成品检验及产品确认检验7 .出库检验及产品放行8 .不合格品的管理及不合格品区9 .产品质量分析及形式试验10 .检测仪器的管理作者李柏伦翻版盗卖必追究责任IL产品质量事故的管理12.产品的缺陷管理13 .产品规格书14 .产品质量事故应急预案，未开展预案的演练15 .工业产品质量安全事故处置、16 .前次检查发现问题整改情况。具体参照工业产品质量安全风险管控清单。全面排查工业产品质量使用过程中可能存在的工业产品质量安全风险隐患。4.2.4周排查工作流程4.2.4.1正常生产期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、其他各渠道收集的工业产品质量使用安全信息等，分析研判公司的工业产品质量使用安全管理情况，检讨日管控中存在的问题，对于频繁发生或者存在较高工业产品质量使用安全风险的问题，应制定相应的纠正预防措施，督促相关责任部门落实整改并进行跟踪验证整改结果。周排查应形成每周工业产品质量安全排查治理报告。4.2.4.2对于周排查形成的每周工业产品质量安全排查治理报告，应及时上报至公司主要负责人，抄送相关责任部门负责人，使其知晓存在的工业产品质量使用安全风险，督促相关责任部门采取相应的管控措施，确保工业产品质量安全风险可控。.3、工业产品质量安全月调度制度4.3.1月调度人员根据公司落实工业产品质量使用主体责任定人定岗履职情况，由企业主要负责人组织召开月调度会议，听取工业产品质量安全总监关于企业工业产品质量安全哪个管理工作的情况汇报，主要参与人员包括企业主要负责人、相关部门负责人、工业产品质量安全总监、工业产品质量安全员。4.3.2月调度会议频率正常生产期间每月至少召开1次月调度会议，会议原则上安排在次月的第一个星期一。4.3.3月调度主要汇报内容由工业产品质量安全总监汇总最近一个月度内企业的工业产品质量安全管理工作情况，主要包括日管控、周排查中发现的重大工业产品质量安全风险问题及整改情况，日常工业产品质量安全管理情况的汇总分析，内容包括但不限于以下方面：2 .生产许可证、强制性产品认证证书失效3 .产品质量安全责任制4 .员工未进行上岗培训5 .来料检查及关键零部件的确认6 .过程检查及QC例行检查7 .成品检验及产品确认检验8 .出库检验及产品放行9 .不合格品的管理及不合格品区10 .产品质量分析及形式试验11 .检测仪器的管理IL产品质量事故的管理12 .产品的缺陷管理13 .产品规格书14 .产品质量事故应急预案，未开展预案的演练15 .工业产品质量安全事故处置、16 .前次检查发现问题整改情况。17 .工业产品质量安全日常检查问题落实情况18 .较大风险隐患排查情况19 .下个月重点工作计划具体参照工业产品质量安全风险管控清单。4.3.4月调度工作流程4.3.4.1由工业产品质量安全总监对近一个月内企业的工业产品质量安全管理工作情况进行汇报，对当月工业产品质量安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行工作总结。4.3.4.2对于日常工业产品质量安全管理中发现存在的不足问题，由相关责任部门负责人进行检讨，采取有效的应对措施进行处置。4.3.4.3由企业主要负责人对公司工业产品质量安全管理工作作出指示。4.3.4.4工业产品质量安全总监根据当月工业产品质量安全管理工作情况、会议讨论决议及企业主要负责人指示，制定下个月工业产品质量安全管理重点工作计划，并形成每月工业产品质量安全调度会议纪要5相关记录5.1 每日工业产品质量安全检查记录5.2 每周工业产品质量安全排查治理报告5.3 每月工业产品质量安全调度会议纪要工业产品生产单位质量安全员每日工业产品质量安全检查记录说明：质量安全员每日根据工业产品质量安全风险管控清单进行检查，形成每日工业产品质量安全检查记录，对发现的质量安全风险隐患，应当立即采取防范措施，及时上报质量安全总监或者生产单位主要负责人。未发现问题的，也应当予以记录，实行零风险报告。单位名称检查日期检查项目检查结果不符合项说明责任部门及责任人不符合采取的防范措施1.生产许可证、强制性产品认证证书失效符合（）不符合（）2.工业产品质量安全责任制符合（）不符合（）3.员工未进行上岗培训符合（）不符合（）4.来料检查及关键零部件的确认符合（）不符合（）5.过程检查及QC例行检查符合（）不符合（）6.成品检验及产品确认检验符合（）不符合（）7.出库检验及产品放行符合（）不符合（）8.不合格品的管理及不合格品区符合（）不符合（）9.产品质量分析及形式试验符合（）不符合（）10.检测仪器的管理符合（）不符合（）11.产品质量事故的管理符合（）不符合（）12.产品的缺陷管理符合（）不符合（）13.产品规格书14.产品质量事故应急预案，未开展预案的演练15.工业产品质量安全事故处置16.前次检查发现问题整改情况。使用情况说明正常使用（）;未使用（）核查人员签名：年月日负责人签名：年月日工业产品生产单位每周工业产品质量安全排查治理报告说明：质量安全总监每周至少组织一次风险隐患排查，根据日管控中发现的问题，分析研判产品质量安全状况，形成每周工业产品质量安全排查治理报告。报告编号:202301001收件人：抄送：报告周期：2023年06月(H日一2023年06月07日报告内容一、本周主要存在的工业产品质量安全风险隐患1).生产许可证、强制性产品认证证书失效情况风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：2).产品质量安全责任制风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：3）员工未进行上岗培训风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：4）来料检查及关键零部件的确认风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：5）过程检查及QC例行检查；风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：6）成品检验及产品确认检验；风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：7）出库检验及产品放行；风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：8) 不合格品的管理及不合格品区风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：9