进料检验控制程序.docx

XXXX汽车部件工业有限公司页次：1/2标题进料检验控制程序版次1.5编号QP/MF8051.目的：确保采购物料品质、数量、规格等合乎本公司之要求。2 .范围：凡供应商和/或顾客所交之原物料，对其所进行进厂验证的各项作业均适用之。3 .定义：无4 .职责：4.1 品名、数量之核对点收：采购组、物管课。4 .2进料检验：检验课5 .工作程序：5.1 流程图：附件5 .2流程图说明1. 2.1供应商交货时，需填妥进货单。附上保证书或测试记录。物管课核对是否属于免检品，如为免检品则点收入库。对于关键件和材料依关键零部件/材料检验和确认检验程序执行。5. 2.2品检员依进料检查抽样标准及外包商零件检验规范及记录表实施检验及记录。6. 2.2.1计数值数据的抽样计划，其允收规范应为零缺陷，其它情况依各项检验规范实施。7. 2.3物管课对交货单上填注之物品逐一点收，将物料点收后入库。8. 2.4依验收判定结果，对原物料标识合格或不合格，体现于相应区域。9. 2.5对批退之市内原物料由品检员通知物管课两天内退回厂商，市外件通知厂商一周内回馈处理意见。逾期不回馈处理意见，由本公司报废处理。10. 2.6品检员于每月10日前统计各供应商之品质成绩，具体依供方管理程序处理。11. 2.6.1品检员于依外包商品质以不良联络书兼对策书通知要求异常外包商对策，并追踪确认其改善效果。,5.若有生产急需特采急用时，由需求单位提出特采申请，依特采作业细则执行。12. 2.8为应付紧急生产而发放未检验物料投入生产部门前，应明确管控、标识，再将物料投入生产部门，此时品检员应进行同步检查，并记录于相应表单中，有不合格品时，立即采取回收的手续。13. 2.9免检之原物料由厂商连续5批进料合格后方可提出申请，需经品管最高主管确认签署，方可生效。免检之原物料若有发生供料不良时，应取消该原物料免检资格。待改善后，再次申请免检，具体依免检作业细则执行。14. .10记录保存依记录控制管理程序执行。15. .11已验收合格入库之原物料，于后工程或过程中才发现为不合格品，这些不合格之原物料依不合格品控制程序，将这些部品退至物管课，由物管课开具退货单处理之。6 .附录：6.1相关文件6.1.1记录控制管理程序QP/MF4026.1.2不合格控制程序QP/MF8086.1.3供方管理程序QP/MF7056.L4特采作业细则QW8-0026.1.5进料检查抽样标准QW8-0056.1.6免检作业细则QW7-0086.2相关表单6.2.1外包零件检验规范及记录表QP02-1326.2.2退货单QP02-1206.2.3不良联络书兼对策书QP02-119XXXX汽车部件工业有限公司页次：2/2标题进料检验控制程序版次L5编号QP/MF805附件流程图流程责任单位