部门整体支出绩效运行跟踪监控管理表.docx

部门整体支出绩效运行跟踪监控管理表（2018年度）填报单位：（盖章）东安县国土资源局金额单位：万元单位名称东安县国土资源局单位负责人王湘钧人员编制数102实有人数173跟踪期限单位年度收入年初部门预算年初结余年中预算调整数预算调整率收入合计预算内拨款非税收入其他拨款1602.21651221.2165381年中预算调整（列明年中预算调整内容及金额）单位年度支出支出合计基本支出项目支出年初部门预算1602.21651602.2165实际发生支出1602.21651602.2165结余其中：三公经费公务接待费公务用车运行和购置费因公出国（境）费三公经费合计年初预算安排数27.53.531实际发生支出27.53.531结余绩效目标完成情况1、强化资金支出的绩效理念和责任意识，着力提高本单位各项资金的使用效益。2、围绕2017年度各项重点工作开展，落实最严格的土地节约集约利用制度，加大土地供应力度，完成责任状目标任务国有土地有偿使用出让收入60000万元。3、细化预算编制工作，认真做好预算编制；加强财务管理，严格财务审核；持续抓好“三公”经费控制管理。其中一级指标二级指标指标内容指标值完成情况完成率目标1产出指标效益指标绩效目标完成情况目标2产出指标效益指标存在问题及绩效目标出现偏差的原因1、制定了一系列涵盖预算、收支、政府采购、资产管理等经济活动的管理制度，有效地加强了单位内部的人、才、物的管理，进一步强化了本部门支出的绩效管理。整体支出绩交效管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化。2、按照财政部门预算、决算、国库集中支付、政府采购管理要求，我局严格执行当年部门预算，加强分析和预测，按文件要求做好预算、决算公开工作，但不够及时、完备。整改措施及下一步建议（一）、科学合理编制预算，严格执行支出预算。加强预算编制的前瞻性，按照新预算法及相关规定，结合本部门的发展规划，上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制单位预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。（二）、完善管理制度，进一步加强支出绩效管理。进一步贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约制度，强化本部门“三公经费”等公务支出管理，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，对资金支出严格照章审核操作，保障基本支出，专项资金用于专项工作，实施资金管理使用阳光操作，杜绝违规违纪现象发生，确保资金管理到位。（三）、加强学习培训，提高工作业务能办和管理水平。加强学习培训，规范部门预算收支管理，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。县财政局归口业务股室审核意见（公章）年月日县财政局预算绩效管理股意见（公章）年月日单位负责人（签章）：王湘钧填报人（签章）：骆永贵联系电话：填报日期：2018年11月22日