公司物料规章制度.docx

公司物料规章制度Io江门公司物料管理制度1 .目的为进一步加强物料管控工作，节约资源、杜绝奢侈，特制定本规定。2 .适用范围本方法适用于公司行政部、各营业站、相关部门。3 .职责3. 1各营业站主管是本营业站物料管理的第一责任人，全面负责该站点物料申请、领用、发放的审定。4. 2各营业站站点文员是本营业站物料的干脆责任人，负责该本营业站物料的发放、建档、录入、单据传递等详细工作，对物料的完整性、完好性、平安性负责。4.内容4. 1物料申请各营业站领用支配的制订应切合实际业务需求，一方面要满足各阶段业务需求，另外一方面严禁奢侈。各站依据每周不同阶段业务须要制订合理的领用数量支配，于每周二、上午将全一快递物料申请表（见附件一）带回客服部。物料申请流程物料申请数量计算公式（须对各运用单位负责人及站站点文员进行培训）：下月物料申请数量二本月实际收件量X（1+下月预料业务增长率+物料损耗率）如:a站11月份实际收件量为IOoOO件,12月预料业务增长率为15%,物料损耗率为7%,则该站12月份申请物料数量应为：100OOx（l+15%+7%）=12200o一周物料申请数量=上月实际收件量X（1+当月预料业务增长率+物料损耗率）÷4如：纸质文件袋用量（a站11月份实际收件量为10000件,12月份预料业务增长率为15%,物料损耗为7%,则下周的可用物料量为：10000×（l+15%+7%）÷4=3050个）。半周物料申请数量二上月实际收件量X（1+当月预料业务增长率+物料损耗率）÷8如：运单领用量（a站11月份收件量为10000件，12月份预料业务增长率为15%,物料损耗为7%,则该站半周的可用物料量为：10000×（l+15%+7%）÷8=1525个）。目前我司实行每周发放物料1次（即每周二），因此各站适用一周物料申请数量的计算公式。留意：物料损耗率暂定为7%,各营业站的业务增长率由市场部供应，由经理核定，以每月经理办公会议公布的数据为准。4. 2物料发放总务接到申请表后，要依据站点的业务量等状况对全一快递物料申请表进行审核把关，对超出限额部分进行合理调整，特别状况站点如需超限领取物料，须在申请表后附上相关状况说明，否则不予发放。总务给各站发放物料的时间定为每周二下午15：30,跟交接车一起带回各站点。物料发放流程：总务必需做好各种物料的前期发放储备工作，并保证50%的平安用量。总务必需做好物料的进出库登记工作，经理办公室将每月进行抽查，并结合公司制度予以奖惩。营业站由站点文员负责发放本站的物料，发放物料时，要求站点文员须将发放的物料登记在全一快递物料领用表，按日期、品名、数量、领用人签字、异样状况备注说明等依次记录在案，使每一类物料都能有据可循、有数可查。总部将组织人员每月抽查，并结合公司制度予以奖惩。4. 3物料盘点每月30日（或31日）为客服部、各营业站物料盘点时间，当天的全部物料不得办理入账或出库手续，等盘点结束后才可以办理相关手续。各营业站于每月1日前将月底结存物料统计表交至客服部汇总。营业站在盘点时，须将放置于客户处的相关物料数量计入当月结存进行统计。要求站点文员、外务员对放置于客户处的物料进行严格管控，要求外务员随时了解客户物料库存状况，并于月底将数据报至站点文员。在相关客户取消与我司合作或相关物料不再须要运用时，外务员必需刚好将存放于客户处的物料索回，对因此给公司造成损失的，将追究相关外务员、站点文员及站主管的责任。4. 4表格填制站点站点文员负责填制本站发生的全部物料领用发放记录，并保证所填制的表格完整、真实、精确，禁止弄虚作假，伪造数据。填制时间必需刚好，在相关人员领用物料后刚好填制相关数据并核对无误，做到账物相符、账表相符。假如在运用过程中出现遗失、损坏或其他缘由造成的物料缺失，运用人员要照实向站点文员报告，站点文员均要按时照实登记，保证发出的物料与领用的物料数据一样。各营业站、客服部供应的数据是财务盘点入账和制订下一步工作的依据，务必切实保证数据的精确性。5. 5奖罚规定每月5日物料管理员依据每个营业站的业务量和物料的运用状况进行数据统计，对上月物料损耗率高于7%（不含7%）的站点进行惩处（按超出部分物料实际价值的50%-80%罚款）。各站站点文员每月依据每位外务员的业务量和物料运用状况进行数据统计，对物料损耗率高于4%-7%的外务员进行口头警告，对物料损耗率高于8Io江门公司物料管理制度1 .目的为进一步加强物料管控工作，节约资源、杜绝奢侈，特制定本规定。2 .适用范围本方法适用于公司行政部、各营业站、相关部门。3 .职责3.1各营业站主管是本营业站物料管理的第一责任人，全面负责该站点物料申请、领用、发放的审定。3. 2各营业站站点文员是本营业站物料的干脆责任人，负责该本营业站物料的发放、建档、录入、单据传递等详细工作，对物料的完整性、完好性、平安性负责。4.内容4. 1物料申请各营业站领用支配的制订应切合实际业务需求，一方面要满足各阶段业务需求，另外一方面严禁奢侈。各站依据每周不同阶段业务须要制订合理的领用数量支配，于每周二、上午将全一快递物料申请表（见附件一）带回客服部。物料申请流程物料申请数量计算公式（须对各运用单位负责人及站站点文员进行培训）：下月物料中请数量二本月实际收件量X（1+下月预料业务增长率+物料损耗率）如:a站11月份实际收件量为IooOO件,12月预料业务增长率为15%,物料损耗率为7%,则该站12月份申请物料数量应为：10000×（l+15%+7%）=12200o一周物料申请数量=上月实际收件量X（1+当月预料业务增长率+物料损耗率）÷4如：纸质文件袋用量（a站11月份实际收件量为10000件,12月份预料业务增长率为15%,物料损耗为7%,则下周的可用物料量为：10000×（l+15%+7%）4=3050个）。半周物料申请数量二上月实际收件量X（1+当月预料业务增长率+物料损耗率）+8如：运单领用量（a站11月份收件量为IoooO件，12月份预料业务增长率为15%,物料损耗为7%,则该站半周的可用物料量为：10000×（l+15%+7%）÷8=1525个）。目前我司实行每周发放物料1次（即每周二），因此各站适用一周物料申请数量的计算公式。留意：物料损耗率暂定为7%,各营业站的业务增长率由市场部供应，由经理核定，以每月经理办公会议公布的数据为准。4. 2物料发放总务接到申请表后，要依据站点的业务量等状况对全一快递物料申请表进行审核把关，对超出限额部分进行合理调整，特别状况站点如需超限领取物料，须在申请表后附上相关状况说明，否则不予发放。总务给各站发放物料的时间定为每周二下午15：30,跟交接车一起带回各站点。物料发放流程：总务必需做好各种物料的前期发放储备工作，并保证50%的平安用量。总务必需做好物料的进出库登记工作，经理办公室将每月进行抽查，并结合公司制度予以奖惩。425营业站由站点文员负责发放本站的物料，发放物料时，要求站点文员须将发放的物料登记在全一快递物料领用表，按日期、品名、数量、领用人签字、异样状况备注说明等依次记录在案，使每一类物料都能有据可循、有数可查。总部将组织人员每月抽查，并结合公司制度予以奖惩。4. 3物料盘点每月30日（或31日）为客服部、各营业站物料盘点时间，当天的全部物料不得办理入账或出库手续，等盘点结束后才可以办理相关手续。各营业站于每月1日前将月底结存物料统计表交至客服部汇总。营业站在盘点时，须将放置于客户处的相关物料数量计入当月结存进行统计。要求站点文员、外务员对放置于客户处的物料进行严格管控，要求外务员随时了解客户物料库存状况，并于月底将数据报至站点文员。在相关客户取消与我司合作或相关物料不再须要运用时，外务员必需刚好将存放于客户处的物料索回，对因此给公司造成损失的，将追究相关外务员、站点文员及站主管的责任。4. 4表格填制站点站点文员负责填制本站发生的全部物料领用发放记录，并保证所填制的表格完整、真实、精确，禁止弄虚作假，伪造数据。填制时间必需刚好，在相关人员领用物料后刚好填制相关数据并核对无误，做到账物相符、账表相符。假如在运用过程中出现遗失、损坏或其他缘由造成的物料缺失，运用人员要照实向站点文员报告，站点文员均要按时照实登记，保证发出的物料与领用的物料数据一样。各营业站、客服部供应的数据是财务盘点入账和制订下一步工作的依据，务必切实保证数据的精确性。4.5奖罚规定每月5日物料管理员依据每个营业站的业务量和物料的运用状况进行数据统计，对上月物料损耗率高于7%（不含7%）的站点进行惩处（按超出部分物料实际价值的50%-80%罚款）。各站站点文员每月依据每位外务员的业务量和物料运用状况进行数据统计，对物料损耗率高于4%-7%的外务员进行口头警告，对物料损耗率高于8%以上的，报至公司行政部进行惩处（按超出部分物料实际价值的80%-Io0%罚款）。对其次月物料的领取方法将接受废旧物料的以旧换新的方法改善其铺张奢侈的行为）。对物料损耗率低于3%（不含3%）的站点及个人，公司将赐予IOo-500元不等的嘉奖。5说明本方法由客服部行政负责说明。6细则6.1 公司行政负责订购和发放作业物料、办公用品。6.2 公司各部门、各营业站（简称各单位）依据自身需求和满足1周作业储备要求刚好申领和补充作业物料，各营业站主任负责作业物料、办公用品的内部申领和运用监督，全部物料和办公用品所产生的全部费用纳入各站的绩效考核体系。6.3 各单位在行政申领物品时，必需填写全一快递物品中领表6.4 各部门内部建立员工物品领用档案，即员工在单位内部领取个人作业物料和办公用品，必需在全一物品领用表上签字确认，每月底将表汇总交客服审核备案。6.5 公司行政帮助公司各单位提高作业物料、办公用品的运用效率以下作业物料和办公用品若第一次已经申领过，各单位须要再次申领的，须要将已不能运用的旧物退回客服部，经检验确认不能运用者方可领用新品，否则，依照行政部总务按公布价由持有人自行购买办公室用：裁纸刀、各项印章、订书机、网络电话机、文件夹、文件架等员工个人用：员工用包、弹簧秤、部分印章、胸卡等各种物料的配给数量均依据新开站点物料领用表规定数量一次性配足，其中工装、业务包等员工个人用物料依照员工数量变更发放、补齐员工离职时须将领用物品全部交还，若不能交还的，依照客服部所列价格从入职保证金中扣减6.6 各单位运用的电脑、巴枪、电子秤一次申领后，凡是需再次申领必需向客服部提交正式申请，经公司经理批准后方可申领。6.7 全部需在当地修理的办公设备或家具类物品，由各站提出申请经批准后自行修理，但修理费用单据必需经客服主管审核方可进入财务报销流程。注：以上所用表格在客服领取2o公司物资材料管理制度为加强材料物资的支配申报、验收入库、领用出库等管理工作，保障工程进度和质量，特制定本制度。一、支配中报1、按时按需定期向上级公司提出物资需求支配。执行上级公司制定的周、月、季度材料上报支配。2、对临时急需的材料要刚好上报领导审批，保证工程的顺当进行。二、材料验收入库管理1、材料物资运输至仓库时，交验人要当面点清数量并检查质量，办理交验手续。入库后要刚好登记保管帐。2、验收人、保管员要按实际验收结果的数量出具验收证明，填写入库单。入库单要填写名称、规格、型号、数量、单价、金额。3、入库材料物资要进行分类管理。4、入库材料物资要做好防火、防锈、防水、防霉、防变形、防盗等防护工作。5、临时存放的材料物资，保管员应当指定特地地点存放，并出具临时存放物资手续，即开具暂存物资入库单，刚好督促交物人进行妥当处理。验收不合格须要调换的物资视同临时存放物资管理。6、对因材料物资入库把关不严、仓库管理不善等造成的公司损失要追究仓库保管员的