样品管理办法.docx

文件名称：样品管理办法文件版本1.1文件编号ZC-BF-19编制审核核准生效日期2023.01.151目的规定样品的制作、承认、建档、使用、维护的控制，确保样品得以有效管理和使用。2 范围适用于供应商材料承认样品、客户样品、客户签署承认样品及限度样品的管理。3 职责3.1 技术部：提交给客户的样品制作进度控制，试模样品、材料的内部确认及供应商材料样品的确认、签署并发放至供应商和品管部。3.2品管部：验证供应商样品外观、尺寸、性能及档案的建立、保存管理和提交给客户样品、材料的测试、检验，客户签样的使用、有效周期及日常管理。3.3市场部：样品提交客户的确认，客户产品信息要求沟通、获取，客户样品接受的登记、档案的建立、样品的封存保护。3. 4采购部：供应商材料样品信息要求的沟通、获取，向技术部送交供应商的材料、样品，并督促技术部对供应商的材料样品进行确认，以及协助建立供应商材料样品的相关资料与信息。4. 5生产部：协助技术部提交客户样品的生产、包装等。5. 定义1 .1.1供应商样品：指由供应商制作提供我司技术部确认签发的样品，供供应商生产，检验参考使用。2 .1.2客户样品：指经客户确认签发的，用于指导生产及验收参考标准的样品，包括:色板、结构件、外观件、喷漆/丝印件、功能件等。4 .L3限度样品：因制品品质不稳定但尚可使用而由客户签认或授权品管部允收、具有效时限的样品。5工作内容5. 1供应商样品5. 当采购部开发新供应商或供应商材料、生产工艺变更时，由采购部要求供应商附样品承认书,适当时,要求其提供产品承认检验报告送样进行确认,材料变更涉及环保时供应商须附'ROHS报告”、uMSDS"等。6. 1.2采购部接到上述供应商的报告、材料样品时,转给技术部进行样品的确认。技术部进行样品（3Pcs及以上）的初步确认后，交由品管部进行外观、全尺寸的检查，适时安排生产部进行试用。5. 3品管部将检查结果记录于产品承认检验报告粗框栏，做出判定后交由技术部。技术部依据品管部提供之数据等综合考量，将结果记录于样品承认书并将其转交至采购部。6. 1.4若供应商样品材料经技术部确认合格，采购部将样品承认书原件签章后发回供应商，副本两份附样品，一份技术部，一份品管部；技术部、品管部依据要求建立样品资料清单进行管理。若不合格，则将相关结果向供应商说明。若供应商有要求，将其相关资料与材料样品退回。7. 1.5当样品的保管存放受到温湿度、光照等储存条件的限制，技术部、品管部应在样品资料清单中规定样品的有效周期，并按其要求条件实施防护、标识、储存管理，有效期满后、损坏、丢失、报废要求供应商重新提交承认。5 .2客户样品5.2.1新产品导入前，市场部接到客户的产品实物样品/检具时，由市场部首先进行数量、种类、其它实配件、测试件、产品要求信息（包括图纸）的与客户确认，无误后进行签收。5.2.2市场部保存客户书面资料原件，并对签收的客户样品/检具于顾客财产清单统一登记，内容包括顾客名称、纳入时间、品名、规格、编号、数量、重点说明、登录者、备注等，并在实物样品上编号、标识，当只有一件客户样品时技术部保存使用，检具交由品管部使用。5.2.3使用客户样品/检具的部门，应做好使用、储存的标识、防护、维护管理，同时对借用、归还进行书面登记。5.2.4当公司使用部门发生丢失、损坏客户样品/检具时，应使用正式的联络方式通知客户，并依据客户的要求采取补救、改善措施，适时变更顾客财产清单记录。5.2.5样品/检具归还时，由市场部、技术部、品管部依据顾客财产清单进行核对，样品及其配套零件、图纸确认完整无误后，由市场部做好搬运防护措施交付客户。5.3客户承认样品的管理5.3.1为确保生产预期产品符合客户的要求，由市场部、技术部确定样品进行客户的承认、批准，样品的要求信息、制作进度由市场部、技术部共同策划，适时由生产部参与策划、制作。5.3.2简单样品（不借助模具）可由技术部独立制作、测试，必要时，附样品承认书提交客户承认。5.3.3借助于模具、工装制作样品应由品管部、技术部、生产部进行制作、测试、评估，必要时，由技术部组织出具试模报告或成型工艺参数和样品承认书。5.3.4样品制作合格后由技术部、市场部提交客户进行确认，送交样品时至少3件以上，以确保确认合格的样品有2件，使技术部、品管部各持一份。5.3.5客户签样后由品管部进行编号，并依据样品编号进行登录样品资料清单,其内容包括客户名称、样品编号、客户物料编码、样品名称、收到时间、重点说明等内容，并指定人员做好所有样品统一标识、保护。5.3.6样品报废、丢失、损坏原因不能作为生产、检验的依据时，由市场部向客户重新提交客户进行申请承认。5.4限度样品的管理5.4.1制品品质不稳定，但不影响产品性能且基于交期因素影响时，可向客户申请特采，由客户签认或授权品管部签订具有时效性的样品以供生产/检验时参考用。5.4.2限度样品需注明签订者，签订项目及有效期，并纳入样品资料清单,由品管部根据有效期及时更新。5.4样品附件资料的管理5.4.1与客户确认样品有关信息的资料由技术部、市场部进行保存，供应商样品资料由技术部、品管部进行保存、管理，样品资料包括向客户进行材料样品承认时提交的RoHS测试、材质报告、样品承认书、产品承认检验报告等，以下统称样品附件资料。5.4.2样品附件资料确认后，由使用部门记录于样品资料清单与顾客财产（样品）清单,以便进行追溯查询。5.4.3样品零认变更时将样品资料清单更新。5.5样品的管理5. 5.1样品由品管部、技术部统筹管理，为确保样品不发生混淆及可追溯性，需对样品进行编号，并进行标识（见附件一）编号格式如下：流水号：001999供样，以“GY”表示；客样，以“KY”表示；客户承认样品，以“BY”表示；限样，以“XY”表示。6. 5.2样品需统一放置在样品架，定位，每三个月定期清洁一次。7. 5.3在拿取样品时应拿球罩边缘且要轻拿轻放以免弄脏和碰伤球罩。8. 参考文件无9. 相关附件9.1 供应商样品标签顾客财产（样品）标签顾客财产（检具）标签客户承认样品标签限度样品标签（附件一）7.2样品承认书（BD-089）7.3产品承认检验报告（BD-090）7.4样品资料清单（BD-091）7.5顾客财产（样品）清单（BD-092）客户承认样品标签承认日期顾客名称品名规格样品编号有效日期收集者审核承认项目限度样品标签承认日期顾客名称品名规格样品编号有效日期收集者审核承认项目