QP样品管理程序.docx

Sl样品管理程序SlQP-LH-25核准审核制订制订部门品保部修订记录次数页次修订日期修订内容摘要修订者1 .目的：为使本公司样品能有效管理及正常使用，特订定本办法。2 .范围：凡进料及制程上品质查证或检具核对等均属之。3 .权责：3.1 样品的提供及确认：工程部及客户3 .2样品的管理：品保部4 .定义：无5 .作业内容：5.1 样品之签认及制作：5. 1.1材料样品由采购与供应商签订协议时确认的样品，由采购课将确认的样品交品保部统一管理。6. 1.2样品的制作于新产品开发试作完毕移交现场量产前，由工程部提供样品，会同客户之品质担当人员，针对品质上各项不明确点会商签认，若因客户要求，需在样品制作、签认完成前先行量产，得经客户同意后，先行量产后再制作、签认样品。7. 1.3设计变更时，所产出之新样品同5.1.2办理。8. 1.4当客户的品质标准有异议时，需重新签认样品时.，同5.L2办理。5.2 样品之使用：对于制程上各工程之半成品、成品、原物料在品质检验上有争议，而无法在既定的标准完成检验，得由品保部提出限度样品，会同相关人员实施确认，以达到产品能符合品质要求。5.3样品之管理：5.3.1样品签认后，由品保部统筹管理，样品必须要用样品标签进行标识，样品之成品，须每三个月定期清洁一次，并记录于样品管理表。5.3.2对于须鉴定产品色泽或材质之样品，应妥善保存，避免损毁或褪色造成标准不同。5.3.3品保部将承认后的样品登录于样品管理表。5.3.4样品的借用：借用人必须在样品借用登记表上进行登记，品保部负责跟踪归还5.4样品之保存：5.4.1样品之保存期限至产品停产日起，即可由品保部进行报废。5.4.2若于产品生产中有设计变更，须重新签认样品；旧有之样品，若无特殊情况，则由品保部门进行报废。6 .相关文件：无7 .附件：7.1 样品标签。7.2样品管理表。8.流程图作业流程权责部门作业内容说明表单记录样品等认采购课工程部品保部原材料的样品由采购与供应商一起来签认，必要时工程、品保相关人员参与，客户提供样品由工程部与客户一起来签认1品保部样品统一由品保部相关人员进行统一管理和维护，样品一律用样品标签进行标识，品保部对所有的样品纳入样品管理表进行管理样品标签样品管理表样品管工以标识工程部品保部若于产品生产中有设计变更，须重新签认样品样品管理表样品更新1品保部相关部门生产车间对于制程上各工程之半成品、成品、原物料在品质检验上有争议，而无法在既定的标准完成检验，得由品保部提出限度样品，会同相关人员实施确认，以达到产品能符合品质要求，样品借用必须在样品借用登记表上登记样品借用登记表样品的使用I品保部样品之保存期限至产品停产日起，即可由品保部进行报废；重新签认了样品，旧的样品可由品保部进行报废样品的报废