管理评审控制程序.docx

管理评审控制程序文件编号：HK-QP-14制定部门：管理者代表版本/版次A/0制订审核批准总页数4发行日期2022-01-05份序号1 .目的对管理体系进行评审，以确保公司管理体系的适宜性、充分性及有效性，使之能持续符合IS09001:2015国际标准及公司既定方针与目标的要求。2 .适用范围适用于公司管理者对管理体系的评审。3职责1.1 总经理负责主持管理评审会议；1.2 管理者代表负责召集管理评审会议，报告管理体系的运行情况；1.3 管理评审会议参加人员：各部门主管；1.4 评审涉及的相关部门负责提供评审会议所需的资料，并根据提出的问题和纠正与预防措施要求，制定纠正和预防措施并落实。4 .作业内容4.1 管理评审会议由总经理主持，参加人员为部门主管及总经理指定列席的人员，总经理若无时间主持，则由其指定人员代理主持。4.2 管理评审会议为每年至少一次，时间为内部质量审核后的一个月内。在以下四种情况下，由总经理批准，可召集临时评审会议：a.内部或外部审核之后；b.组织结构、相关法律法规、工艺技术发生重大变化；c.发生严重的顾客投诉等；d.发生重大产品质量事故；4.3 在管理评审会议召开前两周内，由管理代表发出管理评审计划给相关部门，相关部门根据管理评审计划的内容准备相关的资料。管理评审议程内容包含下列各项：a.上次管理评审的跟踪措施；b.与管理体系相关的内外部因素的变化；c.顾客满意和相关方的反馈；d.目标实现程度；e.过程绩效以及产品和服务的符合性；f.监视和测量结果；g.审核结果；h.外部供方绩效；1 .资源的充分性；j.应对风险和机遇所采取措施的有效性；k.改进机会4.4 管理评审的输出：管理评审的形成的决议至少应包括以下方面的内容：a.改进的机会；b.管理体系所需的变更；c.资源需求。4.5 评审的记录管理评审会议记录表按照记录信息控制程序保存。4.6 管理评审会议结束后，由管理者代表依据会议记录和总经理作出的评审决议编制管理评审报告，经总经理批准后，形成正式文件，发至每个参加评审会议的人员。4.7 管理评审完成后，由管理者代表根据管理评审报告的要求，按照纠正和预防措施控制程序，将需改善的方面以纠正预防措施整改单的形式发放予相关部门，相关部门负责实施改善。4.8 内部审核小组负责所有会议决议的追踪、检查和结果确认。5 .使用表单5.1 管理评审计划5.2 管理评审会议记录表5.3 管理评审报告5.4 质量目标统计分析表6 .相关文件6.1 内部审核控制程序6.2 记录信息控制程序6.3 纠正与预防措施控制程序附件一:管理评审程序流程图流程权责相关文件与使用表单管理评审策划管理者代表管理评审计划1评审通知各部门会议通知1f评审准备各部门内审员各部门汇报资料1P评审召开各部门内审员会议记录1内审员评审输出会议记录1r评审报告管理者代表管理评审报告1P跟踪改善各部门内审员管理评审报告1，记录保存行政部记录信息控制程序