附件4：关于成立体系运行领导小组的通知.docx

附件4：关于XX项目成立管理体系运行领导小组的通知为保证项目质量、环境及职业健康安全体系运行顺畅，并使项目管理水平得到持续改进，项目部特成立体系运行领导小组，负责项目外审的对接及项目内审工作的具体实施和监督检查存在问题的整改落实。一、成立组织机构组长：项目经理副组长：管理体系运行主管领导组员：其他班子领导、项目各相关负责人二、体系运行领导小组职责及分工体系运行第一责任人为项目经理，管理体系运行主管领导为体系运行分管领导，负责项目部内部审核计划的审核及监督审核计划的实施（体系运行分管领导需在项目部领导班子分工中予以明确）。项目管理体系内审主责部门设在综合办公室。I、组长：负责项目质量、环境及职业健康安全体系运行的总体筹划和领导工作，监督体系运行工作的具体实施及整改效果的验证。2、常务副组长：体系运行的分管领导，负责体系运行工作的具体筹划和组织，审核项目部年度内审计划。牵头组织迎接外部上级及第三方组织的审核工作，并督促项目就不符合项制定纠正措施，并积极整改形成闭合。3、组员职责：(1)其他领导班子：就分管部门的工作负责，督促分管部门根据项目部内审工作计划开展体系运行工作，并监督分管部门职责范围内的体系运行工作和整改落实。(2)各部门负责人：负责体系运行在各部门职责范围内的运行工作，并对运行的效果负责，按照项目部内审计划组织实施内审，并按照办公室的统一要求参与项目部的内审工作。配合迎接上级单位及第三方审核，保证审核工作的顺利进行。做好后续的纠正措施的制定及整改闭合工作。安质部根据公司总体管理目标，负责项目总体管理目标的制定和监督落实工作。4、主责部门职责体系运行领导小组主责部门为办公室，主责人为办公室负责人，主要职责每年度牵头组织编制内部审核计划、体系运行培训计划，制定相应的考核措施，按管理体系运行情况兑现考核。按内部审核计划组织自查，落实开展检查计划，并留存详实的检查记录。办公室对自查时提出的问题，督促各部门落实责任人和整改时间，并及时进行复查。审核小组主责部门负责项目管理体系建立与运行的具体组织协调工作，组织相关部门进行目标分解，建立各部门管理目标及落实措施。三、项目部内审工作要求体系运行领导小组每半年组织1次管理体系内部审核检查，对检查中存在的问题制定纠正措施、整改闭合，并保存相关内审记录。项目部制定的内审计划应按照公司企业管理部要求上报公司备案。审核小组必须按照“三个体系”相关的标准要求，做好基础管理及检查整改工作，为积极迎接公司、集团公司、外部第三方审核认证打下良好基础。体系运行领导小组小组必须针对公司、集团公司及外部第三方审核检查提出的整改问题、不合格项进行整改落实，落实责任人和整改时间，并于检查后，按审核组规定时间内书面形式回复公司企业管理部。