学生处廉政风险点、防控措施汇总表.docx

学生处廉政风险点、防控措施汇总表序号风险类别风险点风险表现风险等级防控措施1岗位职责风险综合测评和奖助学金评审综合测评和各类奖助学金申报材料审核不仔细，把关不严，候选人资格审核不认真，奖助有人情现象。高认真制定评审方案，明确评选条件和范围，严格评选程序，加强监督，阳光操作。2岗位职责风险学院各类学生工作考评材料审核不仔细，评审过程和结果不公正导致负面影响。低认真制定考评方案，明确考评内容，严格审核,严格考评程序，公开公正，接受监督。3岗位职责风险学生经费审批、发放不按制度执行，发放名单和金额不准确，虚报发放人数，挪用和截留奖助资金。高严格执行学生经费审批、发放制度，按时按量发放或下拨学生工作经费，所有发放给学生的款项一律存入学生个人银行卡，财务流转过程公开透明。4岗位职责风险学生违纪处理处理不尊重事实，不公正公开，不听取学生申辩，主观臆断决定处分种类。低完善制度，有法可依，有法必依，尊重事实，客观公正。5岗位职责风险学生档案管理收集整理档案不及时，分发、交接、转递档案出现错误导致档案丢失；保管不善，违反规定归档，造成档案信息失真。低增强法律、法规意识，严格遵守档案管理工作各项规章制度。6业务流程风险奖助学金评审流程不按规定程序评审，导致评审结果的公正性受到质疑。低认真审查，严格把关，严格执行评审结果公示制度。7业务流程风险奖助经费管理流程审核不细、不严，不按规定使用学生经费，造成经费使用不合理，不科学，使用效率不高。中严格执行奖助经费管理制度，严格审核，认真记录，及时统计上报。8业务流程风险违纪学生处理流程不按程序处理，不公开处理过程和结果，不受理学生申诉。低严格遵守处理程序，公开处理过程和结果，及时受理学生申诉。9业务流程风险学生档案的归档、转递工作流程归入档案材料弄虚作假，转递档案不及时规范。低增强法律、法规意识，严格遵守档案管理工作各项规章制度。10制度机制风险学生经费管理学生经费管理机制不健全，制度执行不力，随意性较大。中健全学生经费管理机制，完善制度，严格管理。11制度机制风险学生奖惩机制学生奖惩机制运作不规范，优秀学生认定标准不科学。低严格规范学生奖惩机制，建立科学时效的学生评价体系。12制度机制辅导员队伍、学不够完善，不够科学，达不到理想效果。低及时总结，走出去请进来，广泛征求意见，逐风险生资助等考评机制步完善。