2023年度部门整体支出预算绩效目标申报表.docx

2023年度部门整体支出预算辙娟标申报表填报单位：（盖章）单位：万元部门名称衡东县机关事务和接待中心年度预算申请（万元）资金总额：1486.52按收入性质分：1486.52按支出性质分：1486.52其中：一般公共预算：1486.52其中：基本支出：416.52政府性基金拨款：项目支出：1070纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：部门职能职责概述1、负责做好规定范围内来衡重要客人的接待服务工作。协助县直机关各单位和各乡镇做好重要来宾接待工作。2、负责对全县公务用车使用进行监管，会同有关部门制定全县公务用车管理办法并负责组织实施。3、负责对全县公务用房使用进行监管；承担办公用房及其他经营性国有资产的日常租赁及经营性收入的收缴、大中型维修、危旧房改造等事务性工作。4、会同有关部门制定县直机关、事业单位、国有企业及由衡东承办的中央、省、市大型会议的会务管理制度并负责组织实施；协助、指导和监督做好武家山会务服务所的会务服务及会务费收缴工作。5、负责县直机关、事业单位、国有企业办公设施设备及用品的统一配备、日常维护与处置工作；负责需向社会购买服务的广告、印刷、网络使用等业务的统一招投标工作。6、负责县委、县人大、县政府、县政协机关所在区域和生活区域的物业管理及信访维稳工作；会同有关部门做好县直机关各单位和各乡镇的物业管理工作。7、负责统筹推进全县公共机构节能工作；负责监督全县公共机构节能管理工作；组织开展全县公共机构能耗统计、监测和评价考核工作；负责全县公共机构节能技术改造工作。整体绩效目标1、通过预算执行，保证正常工作运转。2、秉持着廉洁奉公、例行节约、高标准、高质量的工作，管理好全县公车开支，完成好县委、县政府7理念，积极做好县内各项接待和委员会交办的各项任务。部门整体支出年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值及单位产出指标数量指标本单位财政供养人员在职人员37人，退休人员49人部门单位履职、运转予以保障质量指标在职人员控制率100%公用经费控制率100%成本指标人员经费支出W390.2万元公用经费支出至26.32万元项目经费支出叁1070万元时效指标年度任务完成率100%效款指标县委、县政府的公务100%社会效益指标接待工作保障率节约行政成本，提高公共资源使用效益100%满意度指标社会公众或服务对象满意度行政事业单位满意度95%填表人:联系电话:单位负责人签字: