经开区预算绩效目标申报表.docx

经开区预算绩效目标申报表（2020年度）项目名称：教育支出编报部门（盖章）：部门负责人:部门预算编码：09005编报时间:项目名称教育支出项目负责人陈水平联系人张华辉联系电话项目属性口新增口延续项目口径口经常性口阶段性口一次性项目类别社会发展性项目部门发展性项目1 .基本建设类口其中：新建类口扩建类口改建类口2 .行政事业类口其中：采购类口奖励类口补贴类口3 .其他专项类口起始日期2020年1月1日结束日期2020年12月31日项目概况行使教育行政管理职能，教育督导检查，维护学校正常教育教学秩序，补助学校公用经费，对区内教师进行工作成果、教育质量奖励，对教师进行各级各类培训以适应现代化教育手段要求，对贫困学生进行资助以及学校、幼儿园设备购置等。项目立项情况依据：按教育法要求，加大教育投入。必要性：使教育投入达到“三个增长”的要求，提升我区教育竞争力可行性：区财政全额拨款且为日常性管理工作保证项目实施的相关制度及措施纳入预算管理，收支均按区管委会相关规定执行。项目总目标教育竞争力提升，学校办学条件改善，教学质量提高，实现“教育强区”年度绩效目标组织实施学校设备政府采购，促进义务教育均衡发展，考试、升学优秀率比上年提升。起止时间项目实施内容单位：万元填报处室或单位（盖章）项目实施进度计划2020年1月T2月教育管理事务教育附加其他教育支出项目总预算3029.28项目本年度预算3029.28项目预算资金来源构成项目资金来源上年度资金本年度资金合计3029.28（一）财政拨款3029.28其中：1.上级财政拨款2.本级财政安排3029.283.下级财政配套（二）自有资金其中：1.事业收入2.经营性收入3.其他（三）其它资金项目构成子项目序号子项目名称金额1教育管理事务238.22教育附加27003其他教育支出91.08项构成子项目1名称教育管理事务金额238.2万元起止日期2020年1月-12月部门区教办责任人陈水平预期主要目的和成果组织教师招聘；对教师进行奖励，提升教师积极性1.量；对教师进行各级各类培训以适应现代化教学的要【提高教学质求。绩效目标一级目标二级目标三级目标目标值备注产出目标数量目标完成率100%质量目标教学质量提升100%时效目标项目延误率0%成本目标资金使用238.2万元其它目标效果目标经济效益学校软实力提升100%社会效益入区就读学生增加100%环境效益可持续效益项目可复制性强满意度社会满意度100%主管部门满意度100%项目构成子项目2名称教育附加金额2700万元起止日期2020年1月-12月禁区教办责任人陈水平预期主要目的和成果实施学校、幼儿园设备政府采购，改善办学条件，使学校硬件水平提升，促进学校均衡发展。绩效目标一级目标二级目标三级目标目标值备注产出目标数量目标完成率100%质量目标项目完成合格率100%时效目标项目延误率0%成本目标资金使用2700万元其它目标效果目标经济效益学校硬实力提升100%社会效益入区就读学生增加100%环境效益校舍维修美观100%可持续效益项目可复制性强满意度社会满意度100%主管部门满意度100%项目构成子项目3名称其他教育支出金额91.08万元起止日期2020年1月-12月禁区教办责任人陈水平预期主要目的和成果辅助教育教学管理，实施关心下一代工作，对贫困学生进行资助帮扶，开展推进工会工作。绩效目标一级目标二级目标三级目标目标值备注产出目标数量目标完成率100%质里:目标项目完成合格率100%时效目标项目延误率0%成本目标资金使用91.08万元其它目标效果目标经济效益辅助教育教学工作100%社会效益入区就读学生增加100%环境效益可持续效益项目可复制性强满意度社会满意度100%主管部门满意度100%预算绩效目标审核表评价情况前三年度财政评价得分财政评价意见201720182019审核悬见主管部门审核意见审核人：单位公章年月日区财政业务专管员审核意见审核人：分管领导：年月曰区财政绩效办审核意见审核人：处室公章年月日区财政预算处审核意见审核人：处室公章年月日注：1.本表一式三份，评价结束后分别由财政局业务专管员、绩效办、预算处各留存一份。2.如项目构成中没有子项目，则直接在子项目1中填写项目绩效目标。