玉环市清港中心小学扩建工程事前绩效评估报告.docx

玉环市清港中心小学扩建工程事前绩效评估报告项目名称玉环市清港中心小学扩建工程项目单位玉环市清港中心小学主管部门玉环市教育局评价类型：事前评估事中评估事后评估口评价方式：部门（单位）绩效自评财政部门组织评价口评价机构：中介机构口部门（单位）评估组财政评估组口二。二一年六月玉环市清港中心小学（制）一、评估对象（-）项目名称玉环市清港中心小学扩建工程。（二）学校概况玉环市清港中心小学创办于1935年，校址位于清港镇希望东路。学校现总占地面积31500平方米，建筑面积18444.83平方米，绿化面积6310平方米，图书室藏书7.5万余册，学校拥有田径场、篮球场、排球场等活动场地。现有46个教学班，2328名学生，130名教工。（三）项目绩效目标通过本项目实施后为在校2328名学生、130名教工提供：一个正规安全卫生的就餐环境、一个室内文体教学及活动集会场所以及一个学术报告、讲座、各种工作会议及文艺演出的场所，一个标准化的体育运动场地，从而解决清港中心小学体育教学及文体活动用房不足、生活辅助用房紧张的现状，改善学校整体环境，壮大清港中心小学综合实力。（四）项目资金构成本项目总投资7500万元，全部来源于市财政预算内资金补助。（五）项目概况玉环市清港中心小学扩建工程拟建地点位于学校北侧空地及东侧地块，涉及BQGO22-0608地块及BQGO22-0607局部地块。建设用地面积约24771痛（约37.156亩），新建各类校舍用房面积约1万m2,建筑有食堂及风雨操场、报告厅等、看台、门卫等，室外配套工程包含桥梁、300米环形跑道、篮排球场、围墙、河道驳岸、道路、停车场、绿化、给排水、电力、通讯等。本项目建成后，学校用地规模扩大到56276平方米，校舍建筑面积增加到27911平方米。（附件2）本项目启动于2017年5月，计划竣工于2026年12月。二、事前绩效评估的基本情况（一）评估程序（1）准备阶段根据市教育局、财政局的要求，按照市委、市政府决策部署，依据年度预算编制管理的有关要求，确定玉环市清港中心小学扩建工程事前绩效评估。成立扩建工程事前绩效评估组织（附件5）玉环市清港中心小学扩建工程事前绩效领导小组组长：罗剑英成员：颜通法、吕华丰、汪士聪、季红、阮善都制定评估方案。（2）实施阶段资料收集与审核（4月份）全面收集与被评估政策和项目有关的数据和资料，并进行审核与分析。开展非现场评估（5月份）评估组对有关资料进行分类、整理与分析，提出评估意见。综合评估评估组选择因素分析、公众评判等方法，对照评估方案中内容，对政策和项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等情况进行综合评判。（3）报告阶段根据评估情况出具工程事前绩效评估报告。（5月底）（二）评估思路本次评估依据浙江省财政厅关于进一步深化预算绩效管理改革的实施意见(浙财监督(2021)1号)、浙江省财政厅关于印发浙江省事前绩效评估管理暂行办法的通知、中共玉环市委玉环市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见(玉市委发(2019)53号)文件等相关规定执行，运动科学、合理的评估方法，对政策或项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资和规定等进行客观、公正的评估。(三)评估方式、方法本项目采取以下二种方式进行综合评估，具体如下：(1)评估方式本次评估采用专家咨询的方式邀请相关领域专家参与事前评估，对专业问题给予咨询建议及指导。(2)评估方法本次事前评估方法采用因素分析法、公众评判法等。公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式，对政策和项目进行评估。因素分析法，是指通过综合分析影响政策和项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，对政策和项目进行评估。三、评估内容和结论(-)立项必要性(1)清港中心小学是镇级小学，招生范围为清港中心小学学区内适龄儿童，办学规模较大。学校现有用地规模为31500m校舍总建筑面积18444.83痛、46个教学班、2328名学生、130名教工，则生均建筑面积为7.92生均用地面积为13.5312°根据九年制义务教育普通学校建设标准(DB33/1018-2005)中完全小学36班I类生均建筑面积为9.5m生均用地面积为22.39m2,详见下表1、表2。表1：学校生均规划及现状建设用地面积指标对比表学校类别学校生均规划建设用地面积指标(DI?/生)标准类别学校规模12班18班24班27班36班36班42班45班54班完全小学I类一2726.232322.39学校生均现上建设用.地面积指标(m2生)标准类别学校规模44班13.53表2：学校校舍规划及现状建筑面积和生均建筑面积)指标对比表校别学类学校校舍规划建筑面积(Itf)和规划生均建筑面积(Itf/生)指标标准类别名称学校规模12班18班24班27班30班36班42班45班54班完全小学I类建筑面积8917113551382015382生均面积11.0110.5110.249.5学校校舍现状建筑WG积(Itf)和现状生均J空筑面积(Itf/月。指标准别标类名称学校规模44班建筑面积18444.83生均面积7.92则学校需匹配的用地规模为52123.92布、校舍总建筑面积22116m2,学校现有办学规模及各类指标均不符合规范要求。加之不断扩大的教学规模已给学校有限的教学设施带来较大的压力，无法合理设置各类专业教室，造成校舍拥挤，教学效率难以提高，教学条件根本无法满足现代化教学的需求，尽快增加各类教学用房面积已显非常迫切。(2)学校的体育教学及相关的素质教学都在室外体育场地进行，遇到恶劣天气无法开展课程教学，只能暂停相关课程教学，同时现有的田径场未根据国家相关规范进行设计，一定程度上影响了学校正常开展素质教育的课程教学；(3)学校现有食堂用房面积仅有534平方米，目前使用锅炉加热，存在安全隐患。附属临时棚建345平方米，餐位1272个，无法保障在校的2328名学生、130名教工一次性集中就餐，导致部分在校学生在教室内就餐，从而导致就餐环境差、面积小、就餐拥挤、安全系数低。不仅影响了在校师生正常生活，还影响了学校教学工作开展。（附件6）根据九年制义务教育普通学校建设标准（DB33/1018-2005）中完全小学36班I类教职工与学生食堂使用面积的生均建筑面积为1.7生均用地面积为1.2则食堂净使用面积须不少于3015in?（详见下表3）0因此，急需一个正规安全、满足规范要求的食堂。表3：完全小学教职工与学生食堂使用面积指标褒（m2）和生均建筑面积（1.2生）指标表学校类别准别标类名称学校规模12班540人/32人班O71881人/4人24班1080人/62人27班30班1350人/77人36班1620人/91人42班45班54班与食工生教学堂I类建筑面积452604754902教职工食堂生均面积1.7学生食堂生均面积1.2（4）清港中心小学现有体育教学、文体集会设施总量不足、功能不配套，为在校师生的正常体育教学、文体娱乐活动带来了不便，具体为：学校开展校会、典礼及其他集会活动均在田径场等开敞场地进行，不仅集会活动效果不佳，而且受天气制约，以致学校无法经常性开展各种集会活动。因此，非常有必要增加集中集会活动用房。（5）本项目实施建设，缓解了清港中心小学教学及配套用房紧张等问题，有利于正常现代化教学工作的开展和教学质量的提高，有利于学校解决在校师生就餐需要，满足人民群众“吃好饭”、“读好书”的意愿。为此，学校多次申请学校扩建，市教育局及清港镇人民政府也高度重视，要求尽快完成本项目建设，以满足办学需求。(二)投入经济性(1)主体工程估算表序号单位工程名称概算造价(万元)技术经济指标备注建筑工程费安装工程费设备购置费他用其赛合计建筑面积(m2)单方造价(m2)一建设工程费用5058147180538598001新建食堂风雨操场工程240615025561.1新建食堂风雨操场建筑安装2406240664503730含装修及空调1.2食堂设备1501502室外工程14281473016052.1看台989835028002.2室外工程2001303302.3安装其他项目1717充电桩等2.4运动场5005002.5桥梁3003002.6河道护岸200200干砌块石2.7门卫、通讯围墙及零星项目1301302.8体育设备30303报告厅等工程122412243.1报告厅等1224122430004080含装修及设备(2)主体工程其他费用估算表序号工程或费用名称公式金额(万元)备注工程建设费用见概算汇总表5385二工程建设其他费用(1.+15)17581建设管理费(1.1+-+1.3)2171.1建设单位管理费(1000*2.3%+4000*1.7%+385*1.4%)*70%67财建2016504号，按70%计1.2建设单位其它管理费(1000*1.8%+4000*1.32%+385*0.96%)*70%52浙价服2003112号,按70%计1.3工程监理费98发改价格(2007)670号,按70%计2建设用地费3可行性研究费34勘察设计费1055场地准备及临时设施费/296引进技术和引进设备其他费/7联合试运转费/8特种设备安全监督检验费/9市政公用设施费/9.1市政基础设施配套费免征/9.2高可靠性供电费免征/9.3人防工程异地建设费免征/9.4白蚁防治费免征/9.5新型墙体材料专项资金免征一/9.6散装水泥专项资金交征9.