贴票操作指南(更新至.12.4).pptx

贴票操作指南贴票要求1、发票凭证必须是三个月有效期内三个月有效期内的。如这个月是10月份，那么有效的发票就只有8、9、10月份的，其他一律无效。2、贴票的金额不允许比在报销单上填写的金额超太多，超出的金额限制在10元内。如贴票的金额为300元，你报销单上填写的金额为200元，那是不允许的。3、发票上必须要有发票章，不可以是假票。如需查询发票的真伪，可以登录东莞市地方税务局网东莞市地方税务局网站站查询，网址：http:/ 2月份开始，凡有抬头的发票均需要开具公司月份开始，凡有抬头的发票均需要开具公司全称：东莞市大业建筑技术咨询有限公司全称：东莞市大业建筑技术咨询有限公司抵税发票类型及贴票的规则一、汽车费用一、汽车费用20002000元元汽车油票、路桥费票、停车票、汽车维修费票都可以用于抵税，报销单上必须统一写汽车费用。1、汽车油票：外地的汽油票不能报（只报东莞市内的）；票据上必须统一写我们大业公司的全称。2、汽车路桥费金额要清晰，不清晰的必须要用签字笔标注清楚；外省的路桥费不可用。贴票要求二、交通费二、交通费25002500元，其中的士票不能超过元，其中的士票不能超过15001500元。元。的士票、车票可以用于抵税，报销单上统一写交通费。的士票不可以剪发票头，长的部分也不可以对折。三、差旅费三、差旅费10001000元：元：1、本市以外的住宿费（住宿费必须填写大业公司全名）。2、长途车船票、飞机票（要求本人名字）；火车票（有个学、孩字的票都不可用）、飞机票等票据月内所到目的地不能重复相同。相同日期、时间、地点的火车票不能跨月使用，只可报一次。 以上两项不得超过1000元，第一项和第二项必须分开贴，统一写“差旅费”。四、通讯费四、通讯费300300元。同时元。同时，通讯费发票要求必须是国税发票，通讯费发票要求必须是国税发票五、办公用品费五、办公用品费500500元元用品、食品和海雅百货、天和百货的办公用品票都不可以用来抵税，非东莞的办公用品费也不可以用于抵税六、书报费六、书报费500500元、电脑耗材元、电脑耗材500500元元以项两项合共不得超过1000元。每个项目必须分开贴，按发票上的名称填写。正确的填写方法：报销人签字发票正确的贴法：发票正确的贴法：大发票正确的贴法：国税的票国税的票 可用可用地税地税的票的票不可用不可用地税发票地税发票国税发票国税发票“此发票XX年X月X日前开具有效”，若发票时间不在当前使用时间，不可用不正确的贴法： 发票过多而又全部叠在一起粘贴会导致报销单一头严重胀起，不美观，正确的贴法应将发票平铺，对整齐后再粘贴。不正确的贴法：里面的发票露出来没填写日期没填写凭证张数报销单内容填写不完整没有写没有写“S” 大写数字前写了大写数字前写了“￥”后，请不要在前面画蛇添足后，请不要在前面画蛇添足注意事项1、日期填写：用于抵税的报销单的日期必须写在2525日日之后；2、内容填写：报销单的内容必须填写完整，“项目和内容”一栏请根据所贴发票种类填写，如所贴发票是汽车加油票或路桥票，该栏请填“汽车费用”；若贴汽车费用的票来报综合管理费，请用铅笔在“汽车费用”旁边轻轻轻轻写上“综合管理费”。3、“合计人民币（大写）”栏，请注意是否存在错别字； （壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾）4、凭证张数是否正确；5、发票是否有效及其真伪情况；6、报销单签名工整，勿潦草。